陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）2022年部门综合预算公开

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）2022年部门综合预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分其他情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门共有3个下属二级单位，如下：

（一）陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站

主要职责：工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)负责新城工程质量安全及人防工程质量监督相关工作。具体为：1、负责依法办理工程质量安全监督手续，编制工程质量安全实施监督通知书，对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报工程项目建立监督档案。2、对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督，提交工程质量监督报告。3、依权限查处新城工程质量安全事故。4、负责文明工地初评工作。5、负责对新建、扩建的单建式人防工程以及其他建筑中防空地下室的土建、设备安装工程进行质量监督检查；对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查；协调处理重大人防工程质量问题的争端；依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。6、承办上级交办的其他工作。

机构设置:隶属于西咸新区沣东新城开发建设部，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，现有职工16人，机构设置下设质监站办公室和4个质量安全监督组。属独立法人事业单位。经费管理方式：财政全额拨款事业单位，依据2022年陕西省西咸新区沣东新城管理委员会本级机构改革方案，将单位2022年整合至沣东新城开发建设部，更名为：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站。

（二）西安市红光公园管理处

主要职责：西安市红光公园于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米。为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

机构设置:西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函〔2019〕3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理，根据市编办〔2021〕219号，西安市红光公园管理处2022年更名为西安市红光公园。

（三）西安市周秦都城遗址保护管理中心

主要职责:西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管理委员会，业务上受西咸新区沣东新城开发建设部指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。

机构设置:属独立法人事业单位，现有职工17人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式为财政全额拨款事业单位。

二、2022年部门工作任务

（一）陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站年度部门工作任务具体如下：1、开展形式多样的建设工程教育培训工作。2、针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作。3、继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任。4、继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测。5、启动应急预案演练取得预期效果。6、继续加强行政执法。7、开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查。8、组织召开工程质量专项会议。9、积极开展形式多样的“质量月”活动。10、继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证。

（二）西安市红光公园管理处年度部门工作任务具体如下：1、保障职工工资、待遇，保证职工在岗稳定。2、提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。3、维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、小型维修、水电等。

（三）西安市周秦都城遗址保护管理中心年度部门工作任务具体如下：1、落实遗址巡查制度，加大遗址巡查力度，进一步确保大遗址安全。2、做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作。3、推动沣东新城范围不可移动文物的考古勘探工作。4、推进大遗址保护规划编制，做好《阿房宫遗址保护规划》修编。5、保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，开展博物馆进校园、进社区活动。6、加强安全生产和消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门下属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门下属3个二级预算单位人员编制共43人，其中行政编9人、事业编制34人；实有人员40人，其事业37人，外聘人员3人。单位管理的离退休人员5人。各单位具体情况如下：

(一）陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站截止2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制9人、

事业编制6人；实有人员16人，其中行政0人、事业13人，外聘人员3人。单位管理的离退休人员0人。

（二）西安市红光公园管理处截止2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

（三）西安市周秦都城遗址保护管理中心截止2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门（汇总）预算收入，即下属3个二级预算单位预算收入共计1083.54万元，其中一般公共预算拨款收入884.43万元、政府性基金拨款收入199.11万元，2022年本部门（汇总）预算收入较上年净增加289.35万元，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心增加专项业务经费147.09万元、人员经费57.34万元及公用经费0.15万元合计204.58万元。2022年本部门（汇总）预算支出，即下属3个二级预算单位预算收入共计1083.54万元，其中一般公共预算拨款支出884.43万元、政府性基金拨款支出199.11万元，2022年本部门（汇总）预算支出较上年净增加289.35万元，主要原因是主要原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心增加专项业务经费支出147.09万元、人员经费支出57.34万元及公用经费支出0.15万元合计204.58万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门（汇总）预算收入，即下属3个二级预算单位预算收入共计1083.54万元，其中一般公共预算拨款收入884.43万元、政府性基金拨款收入199.11万元，2022年本部门（汇总）预算收入较上年增加289.35万元，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心增加专项业务经费147.09万元、人员经费57.34万元及公用经费0.15万元合计204.58万元。2022年本部门（汇总）预算支出1083.54万元，其中一般公共预算拨款支出884.43万元、政府性基金拨款支出199.11万元，2022年本部门预算支出较上年增加289.14万元，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心增加专项业务经费支出147.09万元、人员经费支出57.34万元及公用经费支出0.15万元合计204.58万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门（汇总）当年一般公共预算拨款支出，即下属3个二级预算单位当年一般公共预算拨款支出共计884.43万元，较上年增加了90.24万元，主要原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心增加人员经费57.34万元、增加公用经费0.15万元且减少专项业务支出与大型维修项目资本性支出合计52.02万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门（汇总）当年一般公共预算支出，即下属3个二级预算单位当年一般公共预算拨款支出共计884.43万元，其中：

（1）文物保护（2070204）426.84万元，较上年增加5.47万元，原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心增加人员经费57.34万元、增加公用经费0.15万元且减少专项业务支出与大型维修项目资本性支出合计52.02万元。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）320.09万元，较上年增加203.21万元，原因是西安市红光公园管理处增加公园园区维护管护项目专项业务预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。

（3）建设市场管理与监督（2120601）137.50万元，较上年减少118.44万元，原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门（汇总）当年一般公共预算支出，即下属3个二级预算单位当年一般公共预算拨款支出共计884.43万元，其中：

工资福利支出（301）402.9万元，分别为西安市红光公园管理处108.54万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心294.36万元。较上年净增加61.41万元，原因是西安市红光公园管理处2021年单位两名人员职级晋升增长工资导致增加4.07万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心2021年度个人绩效增量56.40万元纳入年度预算以及人员工资调整增加0.94万元合计增加57.34万元。

商品和服务支出（302）481.11万元，分别为陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站137.5万元、西安市红光公园管理处211.55万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心294.36万元。较上年净增加50.68万元，原因是西安市红光公园管理处减少办公维护费支出3.86万元及增加公园园区维护管护项目预算203万元；陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心减少专项业务支出30.17万元及增加公用经费0.15万元。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，为西安市周秦都城遗址保护管理中心遗属补助0.42万元，较上年持平。

资本性支出（310）0万元，较上年减少21.85万元，原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心本年无大型维修项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门（汇总）当年一般公共预算支出，即下属3个二级预算单位当年一般公共预算拨款支出共计884.43万元，其中：

工资福利支出（50501）402.9万元，分别为西安市红光公园管理处108.54万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心294.36万元。较上年净增加61.41万元，原因是西安市红光公园管理处2021年单位两名人员职级晋升增长工资导致增加4.07万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心2021年度个人绩效增量56.40万元纳入年度预算以及人员工资调整增加0.94万元合计增加57.34万元。

商品和服务支出（50502）481.11,万元，分别为陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站137.5万元、西安市红光公园管理处211.55万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心294.36万元。较上年净增加50.68万元，原因是西安市红光公园管理处减少办公维护费支出3.86万元及增加公园园区维护管护项目预算203万元；陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心减少专项业务支出30.17万元及增加公用经费0.15万元。

资本性支出（50601）0万元，较上年减少21.85万元，原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心本年无大型维修项目支出。

对个人和家庭的补助（50999）0.42万元，为西安市周秦都城遗址保护管理中心遗属补助0.42万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门（汇总）无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门（汇总）当年政府性基金预算支出，即下属3个二级预算单位政府性基金预算支出共计199.11万元，较上年增加199.11万元，主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心增加199.11万元用于专项业务支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门（汇总）无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门（汇总）无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门（汇总），即下属3个二级预算单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出共计2.50万元，为西安市周秦都城遗址保护管理中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心结合工作实际情况，预算中不再列入公务接待费。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心结合工作实际情况，预算中不再列入公务接待费；公务用车运行维护费2.50万元，较上年持平。本部门（汇总），即下属3个二级预算单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心结合工作实际情况，预算中不再列入会议费。本部门（汇总），即下属3个二级预算单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是西安市周秦都城遗址保护管理中心结合工作实际情况，预算中不再列入培训费。

本部门（汇总），即下属3个二级预算单位无2021年结转的‘ 三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门（汇总），即下属3个二级预算单位共有车辆1辆。2022年当年部门（汇总），即下属3个二级预算单位预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门（汇总），即下属3个二级预算单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

当年本部门（汇总），即下属3个二级预算单位政府采购预算共393.53万元，分别为陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站110万元、西安市红光公园管理处230万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心80.54万元。其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算393.53万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门（汇总），即下属3个二级预算单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门（汇总），即下属3个二级预算单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款收入884.43万元，政府性基金拨款收入199.11万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门（汇总），即下属3个二级预算单位机关运行经费，即公用经费73.94万元，分别为陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站27.50万元、西安市红光公园管理处8.55万元及西安市周秦都城遗址保护管理中心37.89万元。较上年增加了21.29万元，主要原因为陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元；西安市红光公园管理处当年无办公维护费支出减少3.86万元；西安市周秦都城遗址保护管理中心在取消公务接待费、会议培训费共1.52万元且降低差旅费、其他交通费用1.79万元的基础上，适当增加办公费、工会经费3.46万元，净增加0.15万元。

本部门（汇总），即下属3个二级预算单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费，即公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）2022年部门综合预算公开报表.pdf