西安国际足球中心项目建设管理办公室2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安国际足球中心项目建设管理办公室，负责足球中心项目及周边附属配套设施、基础设施等建设任务；负责联系国家体育总局亚洲杯筹备办和亚足联，做好亚洲杯足球赛事承办的前期联系、协调、准备等工作；负责陕西省西咸新区国际足球中心建设领导小组日常事务工作；承办上级交办的其他事项。
西安国际足球中心项目建设管理办公室为沣东新城管委会直属管理服务机构，处级建制。设主任1名，副主任2名，其他工作人员采取在相关部门或企业抽调形式补充。
二、2021年度部门工作任务
西安国际足球中心项目建设管理办公室根据《2023年亚洲杯办赛清单》中约定的承办城市相关职责，确保2021年完成西安国际足球中心项目主体结构及看台施工，启动大跨度屋盖施工，为2022年6月底项目顺利完工奠定坚实基础，具体工作开展情况如下：
1.场馆设计。突出抓好项目建设设计要素保障，强力推进设计施工技术攻关，克服设计施工难点，2021年6月底前完成剩余全部专项设计工作。
2.场馆建设。确保项目于2021年5月底完成主体结构施工，7月底启动幕墙结构施工，9月底完成高低区预制看台施工及安装，11月完成钢结构吊装施工，并启动大跨度屋盖金属屋面和索膜施工，12月全面启动内部装修、室外工程施工，全面推进场馆加速建设。
3.周边策划。开展场馆西侧文体中心和周边用地配套策划和规划工作。抓住西安国际足球中心项目建设和西安市承办2023年亚洲杯的有利时机，打造大西安新中心新轴线文体活力片区，把招商引资、文化建设、城市品质提升和项目建设同步推进、同步提升、同步发展。
4.片区统筹及其他职责。承担2023年亚洲杯西安赛区组委会和西咸新区国际足球中心建设领导小组日常事务工作，落实新区及沣东新城各项规划实施要求，落实足球中心在内的文体中心片区发展建设，负责片区文化体育设施建成后的日常运行、管理和场地、设施等维护工作，和沣东新城党委、管委会交办的其他事项。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安国际足球中心项目建设管理办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入15971.9100万元，其中一般公共预算拨款收入15971.9100万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加；2021年本部门预算支出15971.9100万元，其中一般公共预算拨款支出15971.9100万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入15971.9100万元，其中一般公共预算拨款收入15971.9100万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加；2021年本部门财政拨款支出15971.9100万元，其中一般公共预算拨款支出15971.9100万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出15971.9100万元，较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出15971.9100万元，其中：
(1)其他体育支出（2070399）15971.9100万元，较上年增加3266.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出15971.9100万元，其中：
商品和服务支出（302）3366.9100万元，较上年增加3361.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
资本性支出（310）12605.0000万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出15971.9100万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）3366.9100万元，较上年增加3361.9100万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，成立初期业务较少，2021年业务正常开展，业务量增加。
对事业单位资本性补助（506）12605.0000万元，与上年持平。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年和2021年本部门无‘三公’经费预算安排支出。
本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。
本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共170.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算170.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15941.41万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排30.5万元，较上年增加25.5万元，主要原因是西安国际足球中心项目建设管理办公室成立于2020年4月30日，部分业务费用未支出，与2021年相关费用一并支出。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)