目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
红光公园一期于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米，主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。
西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城规划建设局，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工11人，机构设置下设质监站办公室和3个质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。
西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管委会，业务上受西咸新区沣东新城住房与城乡建设（文物）局指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。管理中心属独立法人事业单位，现有职工19人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。
二、2021年度部门工作任务
红光公园管理处全年保障职工工资、待遇，保证职工稳定性，提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、节日气氛摆花、小型维修、水电等。西安市红光公园管理处于2019年2月20日划转至西咸新区沣东新城管理，公园维护管护于2017年12月经西安市财政局评审中心评审为607万元，根据红光公园划转文件公园过渡期为三年，在此期间公园维护管护经费按此执行。
西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站工作任务：开展形式多样的教育培训工作；针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任，继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；启动应急预案演练取得预期效果；继续加强行政执法；开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；组织召开工程质量专项会议；积极开展形式多样的“质量月”活动；2021年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分。
西安市周秦都城遗址保护管理中心工作任务：落实遗址巡查制度，加大遗址巡查力度，进一步确保大遗址安全。做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作。推动丰镐遗址、阿房宫遗址范围内考古勘探工作。协调遗址范围内三家考古单位，加强对遗址范围内考古勘探发掘的管理，做好考古资料收集、出土文物移交工作。推进《丰镐遗址保护规划》编制，做好《阿房宫遗址保护规划》修编。保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，在“5.18”国际博物馆日、文化遗产日等重要节点开展针对性的文物保护宣传，开展博物馆进校园、进社区活动。配合沣东新城有关部门推进阿房宫考古遗址公园建设，配合沣东文化商务区管办完成前殿遗址周边大古城、小古城、聚驾庄三个村庄拆迁垃圾清理工作，推进前殿遗址考古工作进程。加强消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 红光公园管理处 | |
2 | 西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站工作 | |
3 | 西安市周秦都城遗址保护管理中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编9人、事业编制34人；实有人员39人，其中行政9人、事业36人。单位管理的离退休人员5人。
其中：
西安市红光公园管理处截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站截止2020年底，监督站人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员14人，其中事业9人，划转公务员编制2人，外聘人员3人。
西安市周秦都城遗址保护管理中心截止2020年底，本部门人员编制20人，均为事业编制；实有人员19人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算支出794.1944万元，其中一般公共预算拨款支出794.1944万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少860.327万元，主要原因是主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制较上年减少583.367万元；取消了沣东城市广场压缩常规性支出费用较上年减少了89.57万元；是车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入794.1944万元，其中一般公共预算拨款收入794.1944万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年较上年减少860.327万元，主要原因是主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制较上年减少583.367万元；取消了沣东城市广场压缩常规性支出费用费用较上年减少了89.57万元；是车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元。；2021年本部门财政拨款支出794.1944万元，其中一般公共预算拨款支出794.1944万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少较上年减少1008.527万元，主要原因是主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制较上年减少583.367万元；沣东城市广场2021年压缩常规性支出费用费用较上年减少了89.57万元；是车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出794.1944万元，较上年减少860.327万元，主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制；质监站压缩沣东城市广场常规性支出费用；
周秦中心减少了车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出794.1944万元，其中：
(1)培训支出（2050803）0.3600万元，较上年较上年持平；。
(2)文物保护（2070204）421.0114万元，较上年减少了187.39万元，原因是减少了车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元；
(3)城乡社区环境卫生（2120501）116.8830万元，较上年减少583.367万元，主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制。
(4)建设市场管理与监督（2120601）255.9400万元，较上年减少了89.57万元，主要原因是压缩常规性支出费用；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出540.753万元，其中：
工资福利支出（301）341.4944万元，较上年增加24.383万元，原因是增加奖金预算及个别人员职级变动。
商品和服务支出（302）52.65万元，较上年减少185.27万元，原因是劳务费减少，相应上级要求进一步压缩办公经费；减少了车马坑陈列馆卫生间建设和变压器改造项目148.2万元和压缩经常性项目及公用经费39.19万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出794.1944万元，其中:
对事业单位经常性补助（505）116.8830万元，较上年减少583.367万元，主要原因是公园维护管护项目未进行预算编制。
对事业单位资本性补助（506）21.85万元，新增加项目，原因是建章宫神明台遗址维修。
对企业补助（507）2.5000万元，较上年不变，原因是考核奖金。
对个人和家庭的补助（509）0.4200万元，较上年增持平。
资本性支出21.85万元，较上年减少167.36万元，原因是减少了房屋维修及设备购置经费167.36万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门2020年结转的一般公共预算拨款资金支出1.5556万元，其中：
城乡社区环境卫生（2120501）1.5556万元，较上年减少2.3444万元，主要原因是代扣代缴的个人所得税结转以及劳务费结转。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门2020年结转的一般公共预算拨款资金支出1.5556万元，其中：
工资福利支出（301）0.5556万元，较上年减少3.3444万元，原因是代扣代缴个人所得税结转。
商品和服务支出（302）1万元，较上年增加1万元，原因是劳务费结转。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.02万元，较上年持平。其中：培训费0.36万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.5000万元，较上年持平；会议费0.36，较上年持平；公务接待费0.8万，较上年持平。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共930.9252万元，其中政府采购货物类预算15万元、政府采购服务类预算894.0752万元、政府采购工程类预算21.85万元。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款794.193万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排74.994万元，较上年减少5.66万元，主要原因是劳务费减少，进一步压缩办公经费。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)