西安市未央区三桥街道办事处2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
深化街道体制机制改革的主要目标:进一步加强党对基层治理工作的领导,健全完善以党建为引领的基层治理体系,构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升,社会保障和公共服务体系更加优化,打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全,群众更加满意的现代化新型城市街道。
设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。
二、2021年度部门工作任务
1.做好领导班子建设、党风廉政、基层党组织建设、全面深化改革、思想政治建设和意识形态、统战工作、法治建设等相关工作。
2.圆满完成新一届村（社区）“两委”会换届选举工作。
3.推行“大党委”工作机制，至少完成2个党建引领基层治理示范村（社区）建设。
4.逐渐推进落实街道综合改革试点及“三服四化”改革试点，形成可在全区各街道、村组、社区复制推广的工作经验，辖区内社区便民服务站实现全覆盖。100%的街镇便民服务站按标准建设到位，村（社区）便民服务室按“十个一”标准100%完成“15分钟政务服务圈”建设任务，面向群众服务事项80%以上实现“家门口就近办”。
5.推进综合网格建设，提高综合网格服务信息化水平和管理水平。
6.常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续推进“六建”工作。加强苗头性信息预警、矛盾排查化解稳控工作，从源头上预防和减少社会矛盾和不稳定因素。会同责任单位、公安等相关单位及时妥善处置群体性事件。统筹协调各相关部门，深入开展防邪、易肇事肇祸精神障碍患者服务管理、校园周边安全综合治理、铁路护路联防、红袖章平安志愿者群防群治工作，提升基层综合治理工作水平。做好司法行政、反邪教、社区矫正、邢释帮教等工作。
7.认真做好信访维稳工作，努力杜绝越级访、集体访。打造“人民满意”窗口单位。建立完善网上信访工作长效机制，开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，化解率达到50%以上，推动网上信访工作规范运行。做好重大会议、重要活动、节庆期间信访维稳、安保工作。进京非访和赴省到市集访量均下降10%以上。
8.按照中央和我省、我市、西咸新区、沣东新城党委管委会相关工作精神，切实做好疫情防控、复产复工及长效机制建立相关工作。
9.做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作，确保民政资金按时足额发放。全面实施城乡居民领取待遇人员丧葬费制度。加大对困难群众的临时救助力度。做好廉租房申请上报及复审工作。
10.做好低保审批和医疗、临救工作，完成2021年城乡低保五保复审、春节慰问、暖冬行动等工作。做好高龄、老龄、残疾人、军烈属等工作。做好殡葬宣传工作，足额发放火化补贴。做好民间信仰场所管理工作，定期对清真食品进行检查监督，加强流浪乞讨救助，做好保障房办理工作，完成社区经费日常审核管理工作。
11.城乡居民基本医疗保险参保率不低于95%，特殊人群参保率达到100%。孕前优生健康检查率90%以上。全年城镇新增就业人数累计完成660人，其中失业人员再就业350人，就业困难人员就业160人。
12.加强退役军人服务管理保障工作，及时发放各类涉军资金，开展各类慰问活动及双拥宣传工作，做好退役军人服务站建设工作。做好2021年度民兵整组、兵役登记及征兵工作。
13.2021年持续保持无证幼儿园“清零”成果；开展全民健身活动不少于3场，配合教育卫体局完成属地的西咸新区宜居幸福社区全民健身场地建设和器材配备。持续做好无证校外培训机构的排查分类及安全监督，对不具备条件或存在重大安全隐患的机构，牵头组织相关部门依法取缔的工作。
14.指导监督辖区各村公开党务村务财务，涉及重大事项随时公开，保证公示率和上交资料均达到100%。做好村级公益事业建设项目管理。完成各专项资金管理及涉农资金申领发放工作、农村产权流转交易信息发布工作。继续做好农村土地承包经营权确权等级颁证“回头看”工作。全面完成辖区行政村集体产权制度改革工作任务及农村产权流转交易信息发布工作，积极促进交易成交，提高交易成交额。完成国有企业社会化管理协议移交工作。
15.做好农业生产工作，确保“三夏三秋”工作顺利完成，秸秆综合利用率达99%，禁烧率100%；做好农产品质量安全监管和重大动物疫病防控工作，确保辖区不发生农产品质量安全事件和动物疫情；做好防汛工作，确保安全度汛。
16.严格落实河湖长制相关工作，建立完善农村供水工程水价水费改革机制，指导各村做好农村供水工程水费收缴工作，确保供水工程良性运行和效益持久发挥。
17.全面推动企业严格落实安全生产主体责任，严格开展安全监督检查、“打非治违”、宣传培训、应急演练等专项工作，确保全年无造成人员死亡的安全生产责任事故。配合做好食品安全相关工作，确保辖区不发生IV级以上食品安全事故。
18.实施“散乱污”企业“回头看”，严防新增“散乱污”企业，对村组新招入的企业进行登记备案，建立闲置土地、空闲房屋监管体系。持续开展网格化管理巡查工作。做好辖区空场地裸露黄土覆盖。统筹协调做好辖区“散煤治理”、“煤改洁”等工作，努力巩固“无煤街道”创建工作成果。
19.做好辖区内环境保护相关工作，充分做好铁腕治霾牵头和统筹工作，做好空气质量监测子站和辖区省控站点的数据值守及周边区域问题查处，落实好辖区铁腕治霾网格化平台管理工作。
20.开展道路清扫保洁监督、检查的月考核工作，每季度至少组织开展1次城乡环境卫生大整治活动。持续推进生活垃圾分类工作，提升辖区生活垃圾分类工作管理水平。持续做好建筑垃圾管理及专项整治工作，完成每日出土项目的清运审批工作。按照工作职责，做好集中整治专项行动相关工作。继续在各出土项目出入口推行“防尘降噪棚”。
21.持续开展城市“九乱”日常治理工作，负责在驻地辖区内行使《西咸新区综合执法改革执法事项清单》中规定下放街道综合行政执法大队的11类194项行政处罚权和5类9项行政强制权及行政检查工作，对占道经营、流动摊贩等行为进行长效管控。开展户外广告专项治理及标准化管理示范街创建相关工作。
22.做好对土地违法案件、非法挖砂违法案件的巡查、制止、上报工作，违法案件立案查处率必须达到100%。妥善处理行业领域各类信访案件，积极排查化解信访矛盾。做好永久基本农田保护、文物保护区违法图斑核查整治。依据上级部门安排分批分类开展农村乱占耕地建房整治工作。做好辖区涉及砂石的在建项目工地的日常巡查监管工作，坚决杜绝工地擅自处置砂石资源。
23.按期完成2021年度和季度土地卫片整改工作，对下发的全部图斑完成核查、整改，并通过上级部门验收，确保辖区内新增违法用地和违法建设比例低于10%。做好林业病虫害防治、地质灾害隐患点的巡查和防治工作。做好“大棚房”点位后续监管工作。
24.做好辖区征地拆迁重点项目保障工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制53人、事业编制33人；实有人员88人，其中行政36人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入11101.2325万元，其中一般公共预算拨款收入9101.2325万元、政府性基金拨款收入2000.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加4078.5925万元，主要原因是按照街镇综合改革要求事权下放，社区工作人员待遇、农林水事务、大气环保等多个专项业务资金纳入街办预算；2021年本部门预算支出11101.2325万元，其中一般公共预算拨款支出9101.2325万元、政府性基金拨款支出2000.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加4078.5925万元，主要原因是按照街镇综合改革要求事权下放，社区工作人员待遇、农林水事务、大气环保等多个专项业务资金纳入街办预算。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入11101.2325万元，其中一般公共预算拨款收入9101.2325万元、政府性基金拨款收入2000.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4078.5925万元，主要原因是按照街镇综合改革要求事权下放，社区工作人员待遇、农林水事务、大气环保等多个专项业务资金纳入街办预算；2021年本部门财政拨款支出11101.2325万元，其中一般公共预算拨款支出9101.2325万元、政府性基金拨款支出2000.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4078.5925万元，主要原因是按照街镇综合改革要求事权下放，社区工作人员待遇、农林水事务、大气环保等多个专项业务资金纳入街办预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9101.2325万元，较上年增加3004.3025万元，主要原因是按照街镇综合改革要求事权下放，社区工作人员待遇、农林水事务、大气环保等多个专项业务资金纳入街办预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出9101.2325万元，其中： (1)信访事务（2010308）100.0000万元，较上年减少100万元，原因是原因是根据综治信访工作业务情况，减少专项预算。 (2)一般行政管理事务（2011102）9.0000万元，较上年减少19万元，原因是根据执纪审查工作业务情况，减少专项预算。 (3)其他群众团体事务支出（2012999）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是根据事权下放新增妇联工作经费。 (4)其他组织事务支出（2013299）110.0000万元，较上年增加110万元，原因是根据事权下放新增基层党建工作经费。 (5)其他统战事务支出（2013499）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是根据事权下放新增团工委工作经费。 (6)培训支出（2050803）17.1200万元，较上年减少13.88万元，原因是根据工作安排，压缩培训支出。 (7)文化活动（2070108）5.4000万元，较上年增加5.4万元，原因是根据事权下放新增惠民文化活动工作经费。 (8)其他民政管理事务支出（2080299）10.4000万元，较上年增加1.6万元，原因是加大流浪乞讨人员排查宣传工作力度，增加预算支出。 (9)殡葬（2081004）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是根据事权下放新增文明祭祀、殡葬宣传工作经费。 (10)其他残疾人事业支出（2081199）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是根据事权下放新增残疾人保障工作经费。 (11)其他计划生育事务支出（2100799）200.0000万元，较上年减少106.93万元，原因是农村合疗变更为城乡居民医疗保险，减少计生户合疗补助支出。 (12)大气（2110301）160.0000万元，较上年增加160万元，原因是根据事权下放新增治污减霾、“散乱污”企业整治工作经费。 (13)行政运行（2120101）2857.4908万元，较上年增加11.1408万元，原因是人员增加导致运行经费增加。 (14)一般行政管理事务（2120102）30.0000万元，较上年减少74.5万元，原因是本年度压减办公设备购置预算。 (15)城管执法（2120104）95.5617万元，较上年增加95.5617万元，原因是根据事权下放新增城管执法办公经费。 (16)其他城乡社区管理事务支出（2120199）4808.6810万元，较上年增加3966.621万元，原因是根据事权下放新增社区工作人员待遇发放资金预算。 (17)城乡社区环境卫生（2120501）267.0690万元，较上年减少1453.221万元，原因是城乡社区环境卫生经费部分预算由政府性基金保障。 (18)病虫害控制（2130108）21.0000万元，较上年增加21万元，原因是根据事权下放新增动物防疫经费。 (19)农产品质量安全（2130109）1.0000万元，较上年增加1万元，原因是根据事权下放新增农产品质量安全经费。 (20)其他农业农村支出（2130199）193.4000万元，较上年增加193.4万元，原因是根据事权下放新增农村三资管理和农村人居环境整治经费。 (21)防汛（2130314）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是根据事权下放新增防汛经费。 (22)其他水利支出（2130399）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是根据事权下放新增河湖长制工作经费。 (23)其他金融支出（2179999）2.0000万元，较上年增加2万元，原因是根据事权下放新增打击非法集资宣传经费。 (24)自然资源利用与保护（2200106）163.1100万元，较上年增加154.11万元，原因是根据事权下放新增“四改两拆”等国土执法工作经费。 (25)安全监管（2240106）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是根据事权下放新增安全监管工作经费。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出9101.2325万元，其中： 工资福利支出（301）1869.31万元，较上年减少95.12万元，原因是上年度存在补缴以前年度社保情况。 商品和服务支出（302）2812.1025万元，较上年减少399.5575万元，原因是本年度城乡环境卫生整治预算部分由政府性基金保障。 对个人和家庭的补助（303）4383.02万元，较上年增加3598.68万元，原因是根据事权下放新增社区工作人员待遇发放资金预算。 资本性支出（310）36.8万元，较上年减少99.7万元，原因是本年度压减办公设备购置预算。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出9101.2325万元，其中： 机关工资福利支出（501）1869.3100万元，较上年减少95.12万元，原因是上年度存在补缴以前年度社保情况。 机关商品和服务支出（502）2812.1025万元，较上年减少399.5575万元，原因是本年度城乡环境卫生整治预算部分由政府性基金保障。 机关资本性支出（一）（503）36.8000万元，较上年减少99.7万元，原因是本年度压减办公设备购置预算。 对个人和家庭的补助（509）4383.0200万元，较上年增加3598.68万元，原因是根据事权下放新增社区工作人员待遇发放资金预算。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（1）按功能支出分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （2）按部门预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （3）按政府预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
2021年本部门当年政府性基金预算支出2000.0000万元，较上年增加1074.29万元，主要原因是城乡环境卫生经费本年度由政府性基金予以保障。 本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.0000万元，较上年减少7万元（70%），减少的主要原因是执行车改政策，降低公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年相同；公务接待费费0.0000万元，较上年相同；公务用车运行维护费3.0000万元，较上年减少7万元（70%），减少的主要原因是执行车改政策，降低公务用车运行维护费；公务用车购置费0.0000万元，较上年相同。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆29辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共2897.3167万元，其中政府采购货物类预算145.0000万元、政府采购服务类预算1907.3167万元、政府采购工程类预算845.0000万元
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9101.2325万元,当年政府性基金预算拨款2000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排880.289万元，较上年增加55.379万元，主要原因是人员增加导致运行经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)