生态环境局（汇总）2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
负责贯彻执行《环境监测工作条例》、《环境监测规范》和环境保护相关法律法规;负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测、环境质量等各类报告;负责开展全区环境质量监测工作，对环境各要素(空气、水、声等)进行监测;负责开展全区污染源监督性监测工作;负责承担建设项目环境保护“三同时”竣工验收监测工作;负责污染事件的调查监测，参与本辖区污染事故的调查;负责辖区内非道路移动机械排气污染日常管理和监督执法工作，对辖区内机动车排气进行路检，查处违法排污行为;根据企业委托组织开展有关的环境监测;完成上级主管部门交办的其他工作。
环境监测站为管委会下属事业单位，正科级建制，由环境保护局负责管理。事业单位人员编制6 名。设科级领导职数2 名，其中:站长1 名，副站长1 名。劳务派遣人员控制数4名。
二、2021年度部门工作任务
（一）、环境监测业务采用委托第三方机构的方式开展，2020年委托陕西华信检测技术有限公司、陕西智领环境检测有限公司开展监测，具体监测工作开展情况如下：
1. 全年共开展重点源企业监测4次，监测企业24家次，共出具水质监测报告4份，锅炉废气报告12份，有机废气报告6份，土壤监测报告2份。所有企业各项污染指标全部可以实现达标排放。监测结果在通过陕西省污染源环境监测信息平台向公众公开，公开率达到100%。
2.开展地表水监测工作。分别在沣河、皂河、太平河、昆明池设有6个、5个、8个、1个点位，在区内6家集中式污水处理站设有监测点位，每月开展监测工作。全年共出具地表水及污水处理站监测报告120份。同时根据水质监测情况对水质变化进行总结分析，全年共编制水质送阅件12份。
3.开展全区降尘监测。全区共设点位3个，每月开展一次，全年监测12次，获得有效数据36个。
4. 开展区内环境空气质量监控工作。充分发挥沣东新城治污减霾指挥调度中心作用，通过73个空气微站、2台大气颗粒物激光雷达、2套VOCs在线监测站等先进监测手段，对空气质量的变化进行实时监控，指挥调度实现空气质量和环境问题的联动，做到对污染源的第一时间发现，第一时间处置。开展无人机航拍遥感和夜视红外飞行，通过对区域进行立体监测，识别建筑垃圾位置和裸露黄土，及时开展清运、覆盖工作，同时对工地扬尘管控、规范化施工和重污染天气应急响应落实情况进行检查。全年共编写空气质量周报52份、空气质量月报12份，发现处理各类环境污染问题14096件，空气质量取得明显改善。
（二）为保证监测工作顺利进行，环境监测站开展计量认证准备工作。制定完善了环监站新版体系文件，并投入试运行，开展内部审核和管理评审，通过评审发现了体系运行过程中存在的问题并对相关问题进行改正完善。开展计量认证3大项46个监测项目的方法验证工作。开展监测练兵工作，全年共出具考核监测报告5份，噪声监测报告4份，废气监测报告6份，水质监测报告5份。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 陕西省西咸新区沣东新城环境监测站 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人（不含咸阳划转人员1人），其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入38.5000万元，其中一般公共预算拨款收入38.5000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算；2021年本部门预算支出38.5000万元，其中一般公共预算拨款支出38.5000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入38.5000万元，其中一般公共预算拨款收入38.5000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算；2021年本部门财政拨款支出38.5000万元，其中一般公共预算拨款支出38.5000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出38.5000万元，减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出38.5000万元，其中：
(1)其他环境监测与监察支出（2110299）38.5000万元，较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出38.5000万元，其中：
商品和服务支出（302）33.5000万元，较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
资本性支出（310）5.0000万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出38.5000万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）33.5000万元，较上年减少212.75万元，主要原因是本年度办公场所租赁、物业服务及水电等费用未安排预算。
对事业单位资本性补助（506）5.0000万元，与上年持平。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020 年和2021年，本部门无“三公”经费预算安排支出。
本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共15.0000万元，其中政府采购货物类预算15.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款38.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排8.5万元，较上年增加4.25万元，主要原因是进一步细化了专项经费，调整了专项经费中部分预算至机关运行费中。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)