为推进沣东新城人社民政局（汇总）预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的相关规定，现将沣东新城人社民政局（汇总）2021年度预算信息公开。公开内容主要包括：沣东新城社会保险基金管理中心和沣东新城人才服务中心的主要职责、工作任务、人员情况、国有资产购置与使用情况、预算收支说明、“三公”经费使用情况等方面。
沣东新城人社民政局（汇总）预算公开在沣东新城门户网站“信息发布”专栏公开，并保持长期公开状态，主动接受社会监督，打造阳光财政。2021年沣东新城人社民政局（汇总）预算公开如下：
人社民政局（汇总）2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心成立于2010年10月29日，为沣东新城管委会直属事业单位，副处级建制，下设5个部门；由人力资源和社会保障局负责日常管理。人员编制36名（事业单位人员8名，劳务派遣人员28名）。设领导职数6名，其中：副主任（正科级）1名，各部部长1名。主要职责：负责辖区城乡居民及各类用人单位的社会保险参保管理工作；负责辖区各项社会保险费的征缴工作；负责各项社会保险待遇的审核、支付工作；负责沣东新城辖区被征地农民社会保障工作；负责对辖区下级经办站点的业务指导工作；负责辖区社会保险基金的财务核算工作，协助沣东新城财政局做好基金预算和决算；负责辖区社会保险稽核工作；负责辖区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、单位社保专管员的培训工作。根据上级安排，截止2018年年底，沣东社保中心仅保留了被征地农民养老保障业务，其他业务已移交至西咸新区社保中心，拟进行机构改革，方案已递交上级，待批准后进行调整。
陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心成立于 2010年10月29日，为沣东新城管委会直属事业单位，正科级建制，人员编制10名（事业单位人员5名，劳务派遣人员5名）。设领导职数2名，其中主任1名，副主任1名。主要负责为沣东新城辖区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务；负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作；负责做好应届毕业生报到工作；负责办理毕业生落户及集体户籍卡的管理工作；负责区内人才市场的建设与管理；负责区内下岗失业人员及富余劳动力培训安置、职业介绍等再就业工作；负责区内“4050”人员社保补贴、公益性岗位开发，开展小额担保贷款业务，负责《就业失业登记证》办理工作。
二、2021年度部门工作任务
目前沣东新城社会保险基金管理经办中心仅办理辖区内被征地农民养老保障业务，其它业务由西咸社保中心办理。2021年沣东新城社会保险基金管理经办中心主要工作目标如下：
（一）稳步推进被征地农民养老业务的审核、参保登记工作，同时做好到龄人员待遇发放和死亡人员退费工作。
（二）督促已征地村组启动被征地农民养老保障工作。
（三）负责处理被征地农民养老保障工作中产生的问题。
（四）负责组织和筹划被征地农民技能培训等相关工作。
（五）负责完善被征地农民养老保障工作相关流程。
2021年沣东新城人才服务中心主要目标计划任务如下：
（一）完成就业见习岗位开发管理，社保补贴发放，创业补贴发放，公益性岗位开发管理，就业创业培训等再就业工作，促进就业，城镇失业率控制在4%以内。
（二）完成创业担保贷款的发放任务，做好小额担保贷款贴息工作。
（三）完成扶贫保洁专岗、扶贫公益专岗补贴发放及管理工作。
（四）为区内企业员工及各类就业人才提供人事档案托管等一系列人事代理业务服务，促进区内人才市场的建设与管理，促进沣东新城流动党员党支部建设。
（五）负责为区内流动人员提供养老、医疗缴纳工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心 | |
| 2 | 西咸新区沣东新城人才服务中心 |
四、部门人员情况说明
陕西省西咸新区沣东新城社会保险基金管理中心为沣东新城管委会直属事业单位，副处级建制，部门实际编制人数为 36人，其中事业编制 8人，实行全额拨款。截止2020年年底在岗人员10人，其中事业编制人员6人，劳务派遣人员4人。如下图所示：
陕西省西咸新区沣东新城人才服务中心为沣东新城管委会直属的事业法人单位，正科级建制，部门实际编制人数为 10 人，其中事业编制 5 人，实行全额拨款。截止 2020年底在岗人员10人，其中事业编制人员5人，劳务派遣人员5人。如下图所示：
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1590.3870万元，其中一般公共预算拨款收入1590.3870万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加345.21万元，主要原因是社会保障及就业支出增加；2021年本部门预算支出1590.3870万元，其中一般公共预算拨款支出1590.3870万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加345.21万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1590.3870万元，其中一般公共预算拨款收入1590.3870万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加345.21万元，主要原因是社会保障及就业支出增加；2021年本部门财政拨款支出1590.3870万元，其中一般公共预算拨款支出1590.3870万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加345.21万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1590.3870万元，较上年增加345.21万元，主要原因是社会保障及就业支出增加。2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021年本部门当年一般公共预算支出1590.3870万元，其中：（1）培训支出（2050803）2.7000万元，较上年减少9.7万元，原因是此部分减少了2021年被征地农民职业技能培训费用。（2）信息化建设（2080108）18.0000万元，较上年减少12万元，原因是2021年度公众号程序开发费用较2020年度减少。（3）社会保险经办机构（2080109）184.2370万元，较上年减少17.7万元，原因是此部分减少了2021年物业费用的支出。（4）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）166.7100万元，较上年减少210.59万元，原因是减少了沣东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费等。
（5）其他就业补助支出（2080799）900.0000万元，较上年增加900万元，原因是预算编报统计口径有所调整。（6）其他社会保障和就业支出（2089999）168.0500万元，较上年减少355万元，原因是公益性岗位超期人员减少，相关费用减少。（7）其他扶贫支出（2130599）75.6900万元，较上年增加12.69万元，原因是预测扶贫保洁专岗、扶贫公益专岗人数增加。（8）创业担保贷款贴息（2130804）75.0000万元，较上年增加75万元，原因是2020年度创业担保贷款贴息资金来源于以前年度结转。3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1590.3870万元，其中：
商品和服务支出（302）369.1470万元，较上年减少302.533万元，原因是减少了沣东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费等。
对个人和家庭的补助（303）1212.2400万元，较上年增加647.74万元，原因是预算编报统计口径有所调整。
资本性支出（310）9.0000万元，较上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出1590.3870万元，其中：对事业单位经常性补助（505）369.1470万元，较上年减少302.533万元，原因是减少了沣东新城劳动就业人才现状分析白皮书制作服务外包费、就业扶贫等工作宣传短片制作费等。 对事业单位资本性补助（506）9.0000万元，较上年持平。 对个人和家庭的补助（509）1212.2400万元，较上年增加647.74万元，原因是预算编报统计口径有所调整。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（1）按功能支出分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（2）按部门预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。（3）按政府预算支出经济分类。 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.5万元（100%），主要原因是人才中心公车已无偿移交。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。培训费2.7万，全部用于对人才中心和社保中心工作人员进行相关业务培训。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排9万元用于购买灵活就业代收医疗系统。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共144.9000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算144.9000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1590.3870万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
3.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
第四部分 公开报表