卫生系统（汇总）2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
沣东新城教育卫体局下属六村堡社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沣东街道办事处卫生院等6家事业编制基层医疗机构，为沣东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约80张，主要承担沣东新城辖区36万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。
二、2021年度部门工作任务
(一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。
（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 | 无 |
2 | 西安市长安区王寺街道卫生院 | 无 |
3 | 西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 | 无 |
4 | 西安市未央区三桥社区卫生服务中心 | 无 |
5 | 西安市长安区斗门中心卫生院 | 无 |
6 | 咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制191人，其中行政编制0人、事业编制191人；实有人员193人，其中行政0人、事业193人。单位管理的离退休人员182人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入7100.4200万元，其中一般公共预算拨款收入7100.4200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加172.6200万元，主要原因是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加形成的。
2021年本部门预算支出7100.4200万元，其中一般公共预算拨款支出7100.4200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加172.62万元，主要原因是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加形成的。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入7100.4200万元，其中一般公共预算拨款收入7100.4200万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加172.62万元，主要原因是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加形成的。
2021年本部门财政拨款支出7100.4200万元，其中一般公共预算拨款支出7100.4200万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加172.62万元，主要原因是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加形成的。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7100.4200万元，较上年增加172.62万元，主要原因是2021年乡镇卫生院基础设施建设较上年增加而增加了一般公共预算拨款支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出7100.4200万元，其中：
(1)城市社区卫生机构（2100301）2884.4092万元，较上年减少177.68万元，主要原因是2021年城市社区卫生服务中心基础设施建设较上年有所减少。
(2)乡镇卫生院（2100302）2610.4029万元，较上年增加624.06万元，主要原因是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加而增加了一般公共预算支出。
(3)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）378.8647万元，较上年增加168.33万元，主要原因是功能科目的调整。
(4)公共卫生服务（21004）1226.7432万元，较上年减少172.95万元，主要原因是预算编制的口径不同，上年预算包扣了以前年度基本公卫年终决算。
（5）事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少269.14万元，原因是2021年调整功能科目，此项合并列入了城市社区卫生机构（2100301）和乡镇卫生院（2100302）科目 。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出7100.4200万元，其中：
工资福利支出（301）2159.7871万元，较上年减少318.69万元，原因是预算编制的口径不同，2021年工资福利支出未列入上年度人员经费决算支出。
商品和服务支出（302）3145.6378万元，较上年减少1241.55万元，原因是对经济科目进行了调整。
对个人和家庭的补助（303）15.1379万元，较上年减少9.1921万元，原因是部分基层卫生院2021年把此项合并列支到对事业单位经常性补助。
资本性支出（310）1741.9388万元，较上年增加1704.14万元，原因一是2021乡镇卫生院基础设施建设较上年增加较大；二是对经济科目进行调整。
其他支出（399）37.9184万元，较上年增加37.9184万元，原因是2021年单独列支了此项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出7100.4200万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）5305.4249万元，较上年减少1560.25万元，原因是上年对事业单位资本性补助合并列入此项中。
对事业单位资本性补助（506）1741.9388万元，较上年增加1704.1388万元，原因一是2021年乡镇卫生院基础设施建设较上年增加；二是2021年对经济科目进行调整。
对个人和家庭的补助（509）15.1379万元，较上年减少9.1921万元，原因是部分基层卫生院2021年把此项合并列入对事业单位经常性补助。
其他支出（599）37.9184万元，较上年增加37.9187万元，原因是2021年单独列支了此项目。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。并已公开空表。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备15台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备12台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共984.2241万元，其中政府采购货物类预算699.8125万元、政府采购服务类预算117.1560万元、政府采购工程类预算167.2556万元
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7100.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。
十、机关运行经费安排说明
本部门所属基层医疗卫生机构属于事业单位，2021年部门预算无机关运行经费，和上年比较无增减。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出.
十一、专业名词解释
（一）.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
（二）基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。
（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)