沣东新城教育系统2021年度预算公开

教育系统（汇总）2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.严格贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究草拟有关地方性教育法规和规章制度，提前规划并组织实施。

2.依法提出教育体制改革的政策和思路，按教育规律办事，不断提高教育质量，严格推进教育治理体系和治理能力现代化。

3.制定全面的发展规划，结合实际组织实施教育事业发展规划。

4.负责核算下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制订分管范围内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章；会同相关业务部门检查指导辖区内学校教育事业经费的安排使用情况。

5.负责辖区内民办教育综合管理，强化管理力度，统筹协调和指导社会力量办学，积极规范民办教育办学秩序。

6.综合管理辖区各级各类学校工作;指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作;指导各类学校学生学籍管理工作。

7.对教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极完成上级教育行政部门布置的工作任务。

8.完成新区交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门隶属于管委会，属于管委会下属部门，本部门设有财务、学前业务、人事、卫生、规划建设、基础教育、后勤、学籍、纪检、考试中心、办公室等部门，由部门负责人进行管理相关工作。

二、2021年度部门工作任务

(一）全力推进沣东新城第九小学、第十小学、沣科花园第二幼儿园、芊域阳光幼儿园四个项目建设，新增小学学位3240个，幼儿园学位990个。

（二）弘扬优秀传统文化，落实立德树人根本任务，通过开设传统文化课程、开展传统文化活动、创建传统文化传承示范校。引导学校形成“质量立校、科研兴校、特色强校”理念和“特色就是品牌、特色就是发展”的思想，在全区中小学开展特色学校创建活动，提升办学品位，促进学生全面而有个性发展。

（三）加大培训力度，提升教学品质。通过校长、副校长、中层干部的分级集中培训、跟岗实践等形式，提升教育管理理念和综合素养；继续发挥车辆中学、沣东中学13个西咸新区“学科教学研究基地”和车辆中学、奥园学校4个西安市“新课标、新高考教学研究基地”的引领工作，不断提升我区教科研品质。

（四）切实增强“名校+”和“名师＋”带动效应。将“名师+研究共同体”工作与教学研究相结合、与学校校本研修将结合，达到“培养一个名师、带动一门学科、造就一支队伍、推广一批成果”的良好效应，把“名师+研究共同体”发展成为教师成长孵化中心，促进沣东新城基础教育教学质量的提高。

（五）持续贯彻落实《陕西省全民健身实施计划（2016-2020）》，加强三级社会体育指导员队伍建设，积极推广全民健身活动，多渠道配备安装村级体育基础设施，丰富群众健身项目和渠道。完善体传校建设管理和评估验收，加强沣东体育后备力量储备，以训促赛、以赛促体，挖掘、培养富有区域特点，影响广泛的区级特色体育项目。全面提升昆明池赛艇赛品牌度和影响力，打造高质量国际体育赛事，促进赛事名区建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算为下属事业单位预算。纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有60个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1809人，其中行政编制0人、事业编制1809人；实有人员3780人，其中行政0人、事业1809人、合同制1971人。单位管理的离退休人员43人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入46952.6095万元，其中一般公共预算拨款收入46952.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1995.0095万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加；2021年本部门预算支出46952.6095万元，其中一般公共预算拨款支出46952.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1995.0095万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入46952.6095万元，其中一般公共预算拨款收入46952.6095万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2173.0995万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加；2021年本部门财政拨款支出46952.6095万元，其中一般公共预算拨款支出46952.6095万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2173.0995万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出46952.6095万元，较上年增加2173.0995万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  2021年本部门当年一般公共预算支出46952.6095万元，其中：
  (1)学前教育（2050201）5779.2515万元，较上年增加2471.5615万元，原因是入学人数增加、教职工人数增加。
  (2)小学教育（2050202）26621.5563万元，较上年增加1263.0763万元，原因是入学人数增加、教职工人数增加。
  (3)初中教育（2050203）12620.3084万元，较上年增加1472.4084万元，原因是入学人数增加、教职工人数增加。
  (4)高中教育（2050204）1844.1352万元，较上年减少2869.5948万元，原因一是高中人数减少，二是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
  (5)培训支出（2050803）87.3581万元，较上年减少164.3619万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
 3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出46952.6095万元，其中：
 工资福利支出（301）44732.9925万元，较上年增加5399.9725万元，原因是教职工人数增加。
 商品和服务支出（302）1779.7867万元，较上年减少3071.2633万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020 年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。

对个人和家庭的补助（303）405.2350万元，较上年减少35.655万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
 资本性支出（基本建设）（309）5.7515万元，较上年增加0.9515万元，原因是上下年统计口径不一致。
 资本性支出（310）28.8438万元，较上年减少120.9062万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出46952.6095万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）46515.2901万元，较上年增加2331.2301万元，原因是入学人数增加，教职工人数增加。
 对事业单位资本性补助（506）34.5953万元，较上年减少119.9547万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
 对个人和家庭的补助（509）402.7240万元，较上年减少38.1660万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排中无会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出87.3581万元，较上年减少164.3819万元，降幅65.30%，减少的主要原因是上下年综合预算口径不一致，2020年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2021年仅包含区级资金。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年政府采购预算共134.6000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算134.6000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46952.6095万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元。

无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

沣东新城教育系统2021年度预算公开报表（汇总）.pdf