西咸新区公安局沣东新城分局2021年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发 [2017]90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：
1.负责公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督察；
2.组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3.依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4.做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5.负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6.负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7.负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8.处理巡逻中发现的治安案件；
9.处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；
10.完成上级公安机关交办的其他任务。
依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发 [2017]90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，隶属西咸新区公安局。
二、2021年度部门工作任务
2021年是中国共产党成立100周年，也是国家十四五”规划开局之年，更是实施沣东新城公共安全领域社会治理创新三年行动方案第一年。2021年，分局将根据省厅、区局和新城党委部署安排，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、来陕考察重要讲话和重要训词精神，全面贯彻党的十九届五中全会和中央、省委政法工作会议以及全国、全省公安厅局长会议精神，坚持统筹好发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，紧扣推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，以党的政治建设为统领，以建党100周年和“十四运”安保维稳为主线，着力防范化解重大风险，全面深化警务机制改革，深入开展队伍教育整顿，切实提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，着力锻造“四个铁一般“高素质过硬公安铁军，奋力推动新城公安工作高质量发展。全力以赴争创全国优秀公安局，努力为辖区创造安全稳定的社会治安环境，以优异的成绩庆祝建党100周年。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 西咸新区公安局沣东新城分局 |
四、部门人员情况说明
西咸新区公安局沣东新城分局部门人员情况经保密审查，不予公开。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2021年本部门预算收入18511.79万元，其中一般公共预算拨款收入18511.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加483.49万元，主要原因:一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。2021年本部门预算支出18511.79万元，其中一般公共预算拨款支出18511.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年加483.49万元，主要原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入18511.79万元，其中一般公共预算拨款收入18511.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加483.49万元，主要原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用；2021年本部门财政拨款支出18511.79万元，其中一般公共预算拨款收入18511.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加483.49万元，主要原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出18511.79万元，较上年增加483.49万元，主要原因是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出18511.79万元，其中：
（1）行政运行（2040201）4285.5万元，较上年减少542.3万元，行政运行中工资福利支出减少主要原因：2020年预算中包含2019年未能及时保障的军转干部工资、社保等经费，此部分经费在2020年预算中补足,2021年预算不存在此情况，所以相较2020年预算金额有所减少。
（2）一般事务管理（2040202）14196.29万元，较上年增加1020.79万元，主要原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车、拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用；
（3）培训支出（2050803）30万元，较上年增加5万元，原因是根据警务实战大练兵工作实际需求，对应的公安业务培训费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出18511.79万元，其中：
工资福利支出（301）3300万元，较上年减少739.85万元，原因是2020年预算中包含2019年未能及时保障的军转干部工资、社保等经费，此部分经费在2020年预算中补足,2021年预算不存在此情况，所以相较2020年预算金额有所减少。
商品和服务支出（302）14376.79万元，较上年增加676.34万元，原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用；
资本性支出（310）835万元，较上年增加547万元，原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出18511.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）3300万元，较上年减少739.85万元，原因是2020年预算中包含2019年未能及时保障的军转干部工资、社保等经费，此部分经费在2020年预算中补足,2021年预算不存在此情况，所以相较2020年预算金额有所减少。
机关商品和服务支出（502）14376.79万元，较上年增加676.34万元，原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用；
机关资本性支出（一）（503）835万元，较上年增加547万元，原因：一是增加智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2021年交巡警业务中处理违法车辆的停车拖车等业务费用较2020年有所增加；三是2021年预算中增加了公安检查站、档案室建设等工程费用。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不涉及增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不涉及增减变化；公务接待费费0万元，较上年不涉及增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年不涉及增减变化；公务用车购置费0万元，较上年不涉及增减变化。
2021年，本部门无2020年结转的“三公”经费支出，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆103辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共3685.75万元，其中政府采购货物类预算420万元、政府采购服务类预算2625.75万元、政府采购工程类预算640万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18511.79万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排985.5万元，较上年增加197.55万元，主要原因：一是2020年运行经费按照财政整体要求进行压缩，在核定标准上按照85%执行，2021年按照100%执行；二是2020年新增人员的运行经费2020年未及时保障，2021年予以保障。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)