陕西省西咸新区沣东新城管理委员会2021年部门综合预算公开

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、按照《西咸新区规划建设方案》，拟定新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、负责区域内建设项目的策划，论证，招商引资，建设和管理。

3、负责区域内土地储备和开发利用。

4、负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。

5、负责区域内河流生态环境治理工作。

6、承办上级政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是沣东新城经济社会发展非常重要的一年。做好2021年各项工作，对确保沣东新城实现“十四五”良好开局，具有十分重要的意义。2021年主要任务如下：

（一）坚持高质量发展，加快构建现代产业体系

（二）坚持高品质建设，全面提升城市发展能级

（三）坚持高水平改革开放，加速释放发展活力

（四）坚持发展成果共享，着力增进民生福祉

（五）坚持全面从严治党，从严锻造高素质队伍

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有25个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制701人，其中行政编制14人、事业编制687人；截止2020年底，实有在职609人，其中行政人员13人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员596人。单位离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入264997.45万元，其中一般公共预算拨款收入166409.58万元、政府性基金拨款收入98587.87万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少55192.58万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少；2021年本部门预算支出264997.45万元，其中一般公共预算拨款支出166409.58万元、政府性基金拨款支出98587.88万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少55192.58万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入264997.45万元，其中一般公共预算拨款收入166409.58万元、政府性基金拨款收入98587.87万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少55192.58万元，主要原因是债务还本付息支出增加，导致可用财力减少；2021年本部门财政拨款支出264997.45万元，其中一般公共预算拨款支出166409.58万元、政府性基金拨款支出98587.87万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少55192.58万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出166409.58万元，较上年增加11771.93万元，主要原因是开发建设支出、民生支出需求保障力度增强。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出166409.58万元，其中：
(1)其他人大事务支出（2010199）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是上年度列一般行政管理事务（2010102）19.00万元，本年度根据实际支出调整科目，并结合年度任务增加预算。
(2)其他政协事务支出（2010299）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是上年度列一般行政管理事务（2010202）7.00万元，本年度根据实际支出调整科目，并结合年度任务增加预算。
(3)信访事务（2010308）2326.50万元，较上年减少2607.0万元，原因是部分工程建设项目资金，减少。
(4)事业运行（2010350）693.48万元，较上年减少3886.94万元，原因是本年压减一般性预算，开展机关节能。
(5)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1876.24万元，较上年减少332.96万元，原因是公务用车改革，本年无公车购置支出；因疫情影响，外事支出预算减少。
(6)事业运行（2010450）49.30万元，较上年增加49.30万元，原因是发改部门公用经费和交通费调整至此科目。
(7)其他发展与改革事务支出（2010499）11250.75万元，较上年增加5592.90万元，原因是上年度出台的政策于今年进行兑付。
(8)信息事务（2010504）511.10万元，较上年减少96.4万元，原因是信息系统建设维护减少。
(9)专项统计业务（2010505）750.41万元，较上年增加（减少）650.42万元，原因是七人普工作经费增加。
(10)统计抽样调查（2010508）10.00万元，较上年增加2.00万元，原因是人口抽样调查经费增加。
(11)其他统计信息事务支出（2010599）25.00万元，较上年减少83.00万元，原因是因疫情原因，统计中心统计业务培训等活动减少。
(12)信息化建设（2010607）286.20万元，较上年减少168.80万元，原因是上年新增财政云信息化建设工作，今年仅支付尾款。
(13)财政委托业务支出（2010608）323.45万元，较上年增加41.45万元，原因是财政局绩效评价工作经费、国有企业经营业绩考核委托服务费增加
(14)事业运行（2010650）75.22万元，较上年减少45.48万元，原因是基本支出（交通费等）2021年进行压减。
(15)其他财政事务支出（2010699）332.00万元，较上年减少417.00万元，原因是是综合治税工作经费减少。
(16)审计业务（2010804）210.73万元，较上年减少789.27万元，原因是审计业务经费减少。
(17)审计管理（2010805）3.00万元，较上年增加减少17.00万元，原因是审计业务培训费、报刊订阅及印刷宣传费用减少。
(18)事业运行（2010850）18.08万元，较上年增加18.08万元，原因是审计局公用经费和交通费调整至此科目。
(19)大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年减少170.00万元，原因是纪委办案工作经费减少。
(20)事业运行（2011150）22.91万元，较上年增加0.96万元，原因是正常工作业务拓展，增幅4.3%。
(21)其他纪检监察事务支出（2011199）23.05万元，较上年增加15.05万元，原因是纪委警示教育、业务培训费用增加。

(22)招商引资（2011308）14800.37万元，较上年增加4068.60万元，原因是科技类企业上年度一次性兑付装修和租金补贴较多，拉高基数。
(23)事业运行（2011350）29.23万元，较上年增加29.23万元，原因是将公用经费和交通费调整至此科目。
(24)其他港澳台事务支出（2012599）1.18万元，较上年减少10.82万元，原因侨务工作经费减少。
(25)档案馆（2012604）20.00万元，较上年减少4万元，原因是档案馆建设维护费用减少。
(26)其他民主党派及工商联事务支出（2012899）18.10万元，较上年增加13.10万元，原因是上年度列一般行政管理事务（2012802）22.00万元，列其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00万元，本年度根据实际支出调整科目及预算。
(27)其他群众团体事务支出（2012999）60.00万元，较上年增加10.00万元，原因是结合本部门年度任务及上年度实际支出数，增加本年度预算。
(28)事业运行（2013150）36.64万元，较上年增加25.45万元，原因是人员增加交通费用增加。
(29)事业运行（2013250）92.66万元，较上年减少10.27万元，原因是党委组织事务减少。
(30)其他组织事务支出（2013299）1086.50万元，较上年增加293万元，原因是增加基层党组织提升奖补费用及党群服务中心建设管理费用等项目。
(31)宣传管理（2013304）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是新增现代产业园园区宣传业务经费。
(32)事业运行（2013350）36.00万元，较上年减少35.50万元，原因是宣传部基本支出压减。
(33)其他宣传事务支出（2013399）3478.83万元，较上年增加264.83万元，原因是精神文明建设工作经费进行增加，增幅8.2%。

(34)宗教事务（2013404）11.32万元，较上年增加2.32万元，原因是结合本部门年度任务及上年度实际支出数，增加本年度预算。

(35)事业运行（2013450）13.60万元，较上年增加13.60万元，原因是上年度列行政运行（2013401）18.33万元，本年度根据实际支出调整科目。
(36)其他统战事务支出（2013499）50.80万元，较上年增加20.00万元，原因是根据本年度拟开展的工作内容及上年度实际支出确定预算开支。
(37)其他一般公共服务支出（2019999）15.00万元，较上减少0.50万元，原因是结合本年度任务及上年度实际支出情况，列支本年度预算。
(38)基层司法业务（2040604）315.00万元，较上年增加220.00万元，原因是为推进法律服务体系建设，增加司法公共法律购买服务支出。
(39)普法宣传（2040605）80.00万元，较上年增加60.0万元，原因是结合本年度普法宣传任务，增加本年度预算支出。
(40)公共法律服务（2040607）170.00万元，较上年减少183.00万元，原因是该项目本年度列支至基层司法业务（2040604）科目。

(41)社区矫正（2040610）30.00万元，较上年减少9.00万元，原因是结合本年度社区矫正任务，减少本年度预算支出。
(42)其他公共安全支出（2049999）4.54万元，较上年增加4.54万元，原因是斗门水建中心新增安全生产经费。
(43)其他教育管理事务支出（2050199）5556.67万元，较上年减少454.82万元，原因是口径变化，上年度部分项目预算包含上级专项资金，本年度为区级资金。

(44)其他普通教育支出（2050299）19563.88万元，较上年增加18640.12万元，原因为增加人事工资福利支出项目，主要内容为教师增量绩效及其他对个人及家庭的补助支出。

(45)其他成人教育支出（2050499）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因为结合本年度任务增加预算资金。

(46)培训支出（2050803）310.77万元，较上年减少790.47，原因是口径变化，上年度部分项目预算包含上级专项资金，本年度为区级资金。

(47)其他教育费附加安排的支出（2050999）11375.00万元，较上年增加6908.78万元，原因为增加“新建学校土地出让金及建设费用”项目。

(48)其他教育支出（2059999）22582.42万元，较上年增加15581.25万元，结合本年度学校信息化建设及公办幼儿园双五十等指标任务，增加年度预算。

(49)文化活动（2070108）400.00万元，较上年减少384.03万元，原因是宣传奖补资金2021年减少。
(50)其他文化和旅游支出（2070199）1356.30万元，较上年增加116.30万元，原因是文化产业发展专项支出增加。
(51)文物保护（2070204）9.10万元，较上年增加9.10万元，原因是对辖区文物进行标识牌制作，增加辨识度。
(52)其他文物支出（2070299）191.33万元，较上年减少147.40万元，原因是上年度文物保护支出项目较多，今年项目支出减少。
(53)群众体育（2070308）375.00万元，较上年增加225.00万元，原因为结合本年度体育教学任务，增加年度预算。

(54)其他体育支出（2070399）315.00万元，较上年增加315.00万元，原因为结合本年度体育教学任务，增加年度预算。
(55)宣传文化发展专项支出（2079902）1.0000万元，较上年增加1.00万元，原因是新增车城管办精神文明建设费。
(56)其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1.0000万元，较上年增加1.00万元，原因是新增新经济局精神文明建设费。
(57)劳动保障监察（2080105）56.00万元，较上年增加52.00万元，原因为结合本年度体育教学任务，增加年度预算。

(58)事业运行（2080150）16906.70万元，较上年增加16906.70万元，原因为管委会工资福利支出，上年度列在其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目，本年度结合实际，调整科目。

(59)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）3299.06万元，较上年增加3299.06万元，原因为新增人员劳务费及招聘费等。

(60)社会组织管理（2080206）160.00万元，较上年减少40.00万元，原因为结合本年度工作计划及上年度实际支出，列支本年度预算。

(61)行政区划和地名管理（2080207）100.00万元，较上年减少60.00万元，原因为结合本年度工作计划及上年度实际支出，列支本年度预算。
(62)基层政权建设和社区治理（2080208）6302.00万元，较上年增加6.00万元，原因为结合本年度工作计划及上年度实际支出，列支本年度预算。

(63)其他民政管理事务支出（2080299）272.00万元，较上年增加185.22万元，原因为结合本年度工作计划及上年度实际支出，列支本年度预算。

(64)其他优抚支出（2080899）1849.20万元，较上年增加452.72万元，原因为享受政策人员及标准增加。

(65)其他退役安置支出（2080999）532.60万元，较上年增加139.63万元，原因为享受政策人员及标准增加。

(66)儿童福利（2081001）402.00万元，较上年增加107.06万元，原因为享受政策人员及标准增加。

(67)殡葬（2081004）925.79万元，较上年增加124.60万元，原因为结合上年度实际支出，列支本年度预算。

(68)养老服务（2081006）913.00万元，较上年增加913.00万元，原因为增加养老机构运行补贴项目。

(69)残疾人康复（2081104）927.00万元，较上年增加56.02万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(70)残疾人就业和扶贫（2081105）142.00万元，较上年增加118.60万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(71)残疾人体育（2081106）30.00万元，较上年增加7.00万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(72)残疾人生活和护理补贴（2081107）225.00万元，较上年减少25.00万元。原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(73)其他残疾人事业支出（2081199）366.00万元，较上年增加20.00万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(74)流浪乞讨人员救助支出（2082002）50.00万元，较上年增加10.00万元，原因为享受人数增加。结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(75)其他城市生活救助（2082501）3.80万元，较上年减少220.88万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金。

(76)其他退役军人事务管理支出（2082899）568.00万元，较上年增加568.00万元，原因为增加街道、社区退役军人服务站建设等支出。

(77)其他社会保障和就业支出（2089999）526.50万元，较上年增加526.50万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(78)其他卫生健康管理事务支出（2100199）333.58万元，较上年增加37.27万元，原因为结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(79)综合医院（2100201）250.00万元，较上年减少170.00万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金。

(80)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4118.84万元，较上年增加3255.34万元，原因为增加村卫生室及卫生服务站建设项目。

(81)疾病预防控制机构（2100401）56.23万元，较上年增加33.63万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(82)卫生监督机构（2100402）75.10万元，较上年增加22.60万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(83)妇幼保健机构（2100403）13.10万元，较上年增加0.10万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(84)重大公共卫生服务（2100409）190.24万元，较上年减少302.38万元，原因为口径变化，上年度预算包含上级专项资金。

(85)其他中医药支出（2100699）13.00万元，较上年增加7.70万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(86)计划生育服务（2100717）159.20万元，较上年增加73.14万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(87)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）30.00万元，较上年增加30.00万元 ，主要为资助特殊人群缴纳城乡基本医疗保险费。

(88)城乡医疗救助（2101301）70.00万元，较上年增加0.00元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(89)优抚对象医疗补助（2101401）16.00万元，较上年增加16.00万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(90)老龄卫生健康事务（2101601）1380.00万元，较上年增加240.00万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(91)其他卫生健康支出（2109999）264.00万元，较上年增加264.00万元，原因为结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(92)其他环境保护管理事务支出（2110199）292.03万元，较上年增加142.85万元，原因是增加环境宣教费用支出。
(93)建设项目环评审查与监督（2110203）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是增加环评审查服务支出。
(94)其他环境监测与监察支出（2110299）496.88万元，较上年增加134.88万元，原因是新增环境监察大队执法人员工资支出。
(95)大气（2110301）1594.99万元，较上年减少3592.76万元，原因是煤改洁工作接近尾声导致相关经费减少。
(96)水体（2110302）1015.60万元，较上年增加1015.60万元，原因是新增全域水环境监测、城市规划生态建设费用支出。
(97)其他污染减排支出（2111199）71.90万元，较上年增加71.90万元，原因是新增2019-2020年温室气体排放清单编制费用支出。
(98)城管执法（2120104）4677.40万元，较上年增加3923.84万元，原因是重点执法项目需求量增加。
(99)其他城乡社区管理事务支出（2120199）36.79万元，较上年增加36.79万元，原因是本年度社区管理数量增加。
(100)城乡社区规划与管理（2120201）836.85万元，较上年增加253.62万元，原因是城乡规划事务增加。

(101)其他城乡社区公共设施支出（2120399）465.70万元，较上年减少250.30万元，原因是本年度城乡社区公共设施建设速度放缓。
(102)城乡社区环境卫生（2120501）5666.38万元，较上年减少10488.01万元，原因是城乡环境卫生整治经费减少。
(103)土地开发支出（2120802）33.20万元，较上年增加33.20万元，原因是土地开发单元规划工作开展。
(104)其他城乡社区支出（2129999）30.00万元，较上年减少973.65万元，原因是城乡社区经费减少。

(105)事业运行（2130104）51.00万元，较上年增加11.9万元，原因是人员增加交通费农村人居环境整治整治工作经费在乡村振兴项目中列支。
(107)林业草原防灾减灾（2130234）444.43万元，较上年减少305.57万元，原因是根据去年实际执行情况，本年预计减少相关支出。
(108)其他林业和草原支出（2130299）10.00万元，较上年减少38.05万元，原因是树木管护费用减少。
(109)水利行业业务管理（2130304）300.00万元，较上年增加300万元，原因是上年无此项支出，未列此科目。
(110)水利工程建设（2130305）296.95万元，较上年减少663.05万元，原因是沣东水厂和皂河水源地迁建项目目前存在置换，补偿方案暂未明确，因此预算减少。
(111)水利工程运行与维护（2130306）490.00万元，较上年增加490万元，原因是上年无此项支出，未列此科目。
(112)水资源节约管理与保护（2130311）173.00万元，较上年增加13万元，原因是水资源管理经费增加。
(113)防汛（2130314）3.00万元，较上年减少7万元，原因是根据去年实际支出情况，申请上级资金保障，本级资金减少。
(114)农村水利（2130316）510.00万元，较上年减少2770万元，原因是农村饮水巩固提升项目已与上年支付。
(115)其他水利支出（2130399）62.23万元，较上年减少3351.27万元，原因是贴息补偿方案暂未明确，因此暂未保障此项预算。
(116)其他扶贫支出（2130599）97.00万元，较上年增加97万元，原因是上年扶贫预算未列此科目，按照上级要求，保障扶贫长效机制巩固脱贫成果增加预算。
(117)其他农林水支出（2139999）158.00万元，较上年减少248.14万元，原因是大美沣东管护项目经费减少。
(118)公路运输管理（2140112）20.0000万元，较上年增加20万元，原因是交通运输管理职能工作开展。
(119)其他公路水路运输支出（2140199）12.00万元，较上年增加12.00万元，原因是交通运输管理职能工作需求增加。
(120)铁路安全（2140206）385.00万元，较上年增加275.00万元，原因是铁路道口维护费用增加。
(121)风险基金补助（2170304）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是金融监管工作经费增加。
(122)其他金融支出（2179999）612.26万元，较上年增加2.83万元，原因是打击非法集资费用支出增加。
(123)自然资源规划及管理（2200104）195.00万元，较上年减少171.60万元，原因是国土资源管理经费减少。
(124)自然资源利用与保护（2200106）824.80万元，较上年增加635.69万元，原因是自然资源保护工作任务增加。
(125)自然资源调查与确权登记（2200109）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是自然资源权属调查工作正常开展。
(126)事业运行（2200150）79.41万元，较上年增加79.41万元，原因是年度人员增加，工作经费增加。

(127)灾害风险防治（2240104）20.00万元，较上年减少25万元，原因是防灾减灾、自然灾害、防火、地震等宣传经费减少。
(128)安全监管（2240106）37.00万元，较上年减少135万元，原因是安全生产培训和安全社区预算减少。
(129)安全生产基础（2240107）280.00万元，较上年增加155.25万元，原因是需编制应急系统“十四五”规划、综合防灾减灾“十四五”规划编制，增加预算。
(130)应急救援（2240108）63.50万元，较上年增加43.5万元，原因是机构改革后，应急局承担应急值守任务，防汛、森林防火等应急物质储备，突发事件应急处置等增加预算。
(131)应急管理（2240109）20.00万元，较上年减少68.5万元，原因是应急管理经费减少。
(132)事业运行（2240150）80.00万元，较上年增加80万元，原因是新增人员工资福利支出。
(133)其他应急管理支出（2240199）29.00万元，较上年增加13.7万元，原因是人员增加交通费用增加。
(134)其他灾害防治及应急管理支出（2249999）28.00万元，较上年增加28.00万元，原因是疫情防控机场转运车辆租赁费等相关费用。
(135)其他支出（2299999）18.70万元，较上年增加18.70万元，原因是自贸办交通费调整至此科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出166409.58万元，其中：
工资福利支出（301）38541.97万元，较上年增加14155.89万元，原因是人员增加，导致工资福利等支出增加。
商品和服务支出（302）76857.85万元，较上年减少3753.18万元，原因是严格落实上级过“紧日子”的要求，压减公用经费等支出。
对个人和家庭的补助（303）7374.59万元，较上年增加324.09万元，原因是民生保障进一步加强，导致对个人和家庭补助增加。
资本性支出（基本建设）（309）810.00万元，较上年增加810.00万元，原因是开发建设加快导致相应支出增加。
资本性支出（310）19768.62万元，较上年增加6535.12万元，原因是开发建设加快导致相应支出增加。
对企业补助（312）23018.55万元，较上年减少4113.44万元，原因是科技类企业上年度一次性兑付装修和租金补贴较多，拉高基数。
其他支出（399）65.00万元，较上年减少2186.56万元，原因是教育入对企业补助支出、环保、自然资源等纳入其他商品和服务支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出166409.58万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）115399.82万元，较上年增加10402.71万元，原因是人员增加，导致工资福利等支出增加。
对事业单位资本性补助（506）20578.62万元，较上年增加7345.12万元，原因是开发建设加快导致相应支出增加。
对企业补助（507）23008.55万元，较上年减少4123.44万元，原因是原因是科技类企业上年度一次性兑付装修和租金补贴较多，拉高基数。
对个人和家庭的补助（509）7473.59万元，较上年增加450.09万元，原因是民生保障进一步加强，导致对个人和家庭补助增加。
其他支出（599）65.00万元，较上年减少2186.56万元，原因是教育入对企业补助支出、环保、自然资源等纳入其他商品和服务支出。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出98587.87万元，较上年减少66964.51万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出215.50（260.65）万元，较上年减少45.15万元（18%），减少的主要原因是。其中：因公出国（境）经费60.00万元，较上年减少40万元（40%），减少的主要原因是严把因公出境审批，加之疫情原因，导致相关支出减少；公务接待费90.50万元，较上年减少2.15万元（3%），减少的主要原因是按照上级过紧日子要求，严控公务接待费用；公务用车运行维护费65.00万元，较上年减少3万元（5%），减少的主要原因是公车改革导致上述费用减少；公务用车购置费0.00万元，较上年增加减少68万元（100%），减少的主要原因是公车改革导致上述费用减少。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆349辆，单价20万元以上的设备59台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共50021.91万元，其中政府采购货物类预算9408.91万元、政府采购服务类预算37400.13万元、政府采购工程类预算3212.87万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年管委会本级预算绩效目标达到了全覆盖：包含一般公共预算拨款项目经费支出143425.3万元，人员经费和运转类公用经费支出22984.28万元；政府性基金预算拨款98587.87万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3297.03万元，较上年减少3496.83万元，主要原因是按照上级牢固过紧日子要求，压减公用经费及运行经费导致机关运行经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会2021年部门综合预算公开表.pdf