2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号）文件，西咸新区公安局沣东新城分局主要职责为：
1.负责公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督察；
2.组织侦破辖区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动；
3.依法对辖区社会治安、内部保卫、常住人口、暂住人口、重点人口实施管理；
4.做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作；
5.负责辖区各类案件的审理和起诉案犯、犯罪嫌疑人的羁押；
6.负责收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关；
7.负责本辖区交通秩序管理和辖区内的巡逻守候工作；
8.处理巡逻中发现的治安案件；
9.处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；
10.完成上级公安机关交办的其他任务。依据《关于西咸新区公安局各新城分局主要职责机构设置和人员编制的通知》（陕编办发[2017]90号），同意成立西咸新区公安局沣东新城分局，正处级建制单位，现辖8个科队、6个派出所，隶属西咸新区公安局。
二、年度部门工作任务
2022年西咸新区公安局沣东新城分局工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要指示精神，认真落实中央和省委政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局长会议精神，以党的二十大安保维稳为主线，以平安建设为抓手，以“五个严防、三个确保”为既定目标，坚持底线思维，强化问题导向，筑牢安全防线，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，全面落实辖区安保维稳、扫黑除恶、治安管控等公安业务，全力以赴推进平安建设，营造安全稳固、安定有序、公平正义的社会环境。
三、部门预算单位
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西咸新区公安局沣东新城分局 | 0 |
四、部门人员情况说明
西咸新区公安局沣东新城分局部门人员情况经保密审查，不予进行公开。
第二部分 收支情况
五、年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 30456.00万元，其中一般公共预算拨款收入17956.00万元、政府性基金拨款收入12500.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加11944.21万元，主要原因：2022年部门预算新增政府性基金拨款，增加智慧交通建设、信号灯维护、辖区交通设施维护、雪亮工程等相关收入。2022年本部门预算支出30456.00万元，其中一般公共预算拨款支出17956.00万元、政府性基金拨款支出12500.00万，2022年本部门预算支出较上年增加11944.21万元，主要原因：2022年部门预算新增政府性基金，增加智慧交通建设、信号灯维护、辖区交通设施维护、雪亮工程等相关支出。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门预算收入 30456.00万元，其中一般公共预算拨款收入17956.00万元、政府性基金拨款收入12500.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加11944.21万元，主要原因：2022年部门预算增加了政府性基金，增加智慧交通建设、信号灯维护、辖区交通设施维护、雪亮工程等相关收入。2022年本部门预算支出30456.00万元，其中，一般公共预算拨款支出17956.00万元、政府性基金拨款支出12500.00万，2022年本部门预算支出较上年增加11944.21万元，主要原因：2022年部门预算增加了政府性基金，增加智慧交通建设、信号灯维护、辖区交通设施维护、雪亮工程等相关支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出17956.00万元，较上年减少555万元，主要原因：一是减少了智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2022年预算中减少了档案室建设等工程费用。三是辅警劳务费保障标准较2021年度有所降低。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出17956.00万元，其中：
（1）行政运行（2040201）4911万元，较上年增加625.5万元，原因是2022年民警人员费用有所增加；
（2）一般行政管理事务（2040202）13045万元，较上年减少1151.29万元，主要原因：一是减少智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2022年预算中减少了档案室建设等工程费用。三是辅警劳务费保障标准较2021年度有所降低。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出17956.00万元，其中：
工资福利支出（301）3930万元，较上年增加630万元，原因是2022年民警人员费用有所增加；
商品和服务支出（302）13598.72万元，较上年减少778.07万元，主要原因：一是减少了智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2022年预算中减少了档案室建设等工程费用；三是辅警劳务费保障标准较2021年度有所降低；
资本性支出（310）427.28万元，较上年减少407.72万元，原因是：2022年预算中减少了档案室建设等工程费用。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出17956.00万元，其中：
机关工资福利支出（501）3930万元，较上年增加630万元，原因是2022年民警人员费用有所增加；
机关商品和服务支出（502）13598.72万元，较上年减少778.07万元，主要原因：一是减少了智冠系非法集资案件专项工作经费；二是2022年预算中减少了档案室建设等工程费用。三是辅警劳务费保障标准较2021年度有所降低；
机关资本性支出（一）（503）427.28万元，较上年减少407.72万元，原因是：2022年预算中减少了档案室建设等工程费用。
（四）政府性基金预算支出情况。
2022年本部门当年政府性基金预算支出12500万元，较上年增加12500万元，主要原因：一是增加智慧交通建设、信号灯维护、辖区交通设施维护等相关费用；二是新增沣东新城雪亮工程建设；三是2022年预算增加了部分派出所业务用房建设等工程费用。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年不涉及增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不涉及增减变化；公务接待费0万元，较上年不涉及增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年不涉及增减变化；公务用车购置费0万元，较上年不涉及增减变化。
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年不涉及增减变化。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不涉及增减变化。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆103辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共14753.2万元，其中政府采购货物类预算584.6万元、政府采购服务类预算13168.6万元、政府采购工程类预算1000万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17956万元,当年政府性基金预算当年拨款12500万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排981万元，较上年减少4.5万元，主要原因2022年运行经费按照财政整体要求进行预算压减。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)