西安国际足球中心项目建设管理办公室
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安国际足球中心项目建设管理办公室，负责足球中心项目及周边附属配套设施、基础设施等建设任务；负责联系国家体育总局亚洲杯筹备办和亚足联，做好亚洲杯足球赛事承办的前期联系、协调、准备等工作；负责陕西省西咸新区国际足球中心建设领导小组日常事务工作；承办上级交办的其他事项。
西安国际足球中心项目建设管理办公室为沣东新城管委会直属管理服务机构，处级建制。设主任1名，副主任2名，其他工作人员采取在相关部门或企业抽调形式补充。
二、2022年度部门工作任务
西安国际足球中心项目建设管理办公室根据《2023年亚洲杯办赛清单》中约定的承办城市相关职责，确保2022年完成西安国际足球中心项目施工，为举办2023年亚洲杯奠定坚实基础，具体工作开展情况如下：
1.场馆建设。完成符合亚足联专业标准的西安国际足球中心建设工作，确保完成屋面索膜结构、室内装饰、幕墙工程、机电安装、景观绿化及体育工艺施工，全面完工并交付使用。
2.活动策划。围绕2023年“亚洲杯”，前瞻性开展重大赛事文化科技活动策划，开展“2023年中国亚洲杯倒计时一周年系列活动”。
3.其他职责。完成西安国际足球中心2023年亚洲杯配套专业训练场建设工作，高水平落实亚洲杯（西安赛区）组委会安排的各项专业筹备工作任务，和沣东新城党委、管委会交办的其他事项。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安国际足球中心项目建设管理办公室 |
|
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入227.9988万元，其中一般公共预算拨款收入27.9988万元、政府性基金拨款收入200.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少15743.9112万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少；2022年本部门预算支出227.9988万元，其中一般公共预算拨款支出27.9988万元、政府性基金拨款支出200.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少15743.9112万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门预算收入227.9988万元，其中一般公共预算拨款支出27.9988万元、政府性基金拨款支出200.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少15743.9112万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少；2022年本部门预算支出227.9988万元，其中一般公共预算拨款支出27.9988万元、政府性基金拨款支出200.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少15743.9112万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出27.9988万元，较上年减少15715.9124万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出27.9988万元，其中：
(1)其他体育支出（2070399）27.9988万元，较上年减少15715.9124万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出27.9988万元，其中：
商品和服务支出（302）27.9988万元，较上年减少3338.9172万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出27.9988万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）27.9988万元，较上年减少3338.9172万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
（1）支出按功能科目分类的明细情况。。
2022年本部门当年政府性基金预算支出200.0000万元，其中：
城乡社区支出（212）200.0000万元，较上年增加200.0000万元，主要原因是按照项目建设进度，阶段性支付工程款。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年政府性基金预算支出200.0000万元，其中：
对事业单位资本性补助（506）200.0000万元，较上年增加200.0000万元，主要原因是按照项目建设进度，阶段性支付工程款。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年和2022年本部门无‘三公’经费预算安排支出。
本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共0.0000元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款27.9988万元,当年政府性基金预算拨款200.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排27.9988万元，较上年减少2.5012万元，主要原因是西安国际足球中心项目竣工在即，业务量减少。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
[114]西安国际足球中心项目建设管理办公室2022年部门综合预算公开报表.pdf