陕西省西咸新区沣东新城管理委员会2022年部门综合预算公开

陕西省西咸新区沣东新城管理委员会

2022年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2022年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.立足“6+1”主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。

2.组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划;负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。

3.负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作;负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作;负责规划范围内年度社会固定资产(产业项目)投资计划的编制、协调和推进等工作;负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。

4.负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。

5.协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。

6.负责落实中国(陕西)自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据机构改革方案，本部门2022年拟划转整合为11个内设部门:分别为党政办公室、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅产业促进部、斗门水库建设管理部；分支机构4个：分别为西咸新区自然资源和规划局(沣东)工作部、西咸新区生态环境局(沣东)工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展(沣东)工作部、西咸新区政务服务(沣东)中心；园区管理服务机构4个：分别为自贸服贸产业园管理服务办公室、现代金融产业园管理服务办公室（招商三部）、历史文化遗产管理运营办公室、信息产业园管理服务办公室；其他机构2个：西安国际足球中心项目建设管理办公室、沣东新城综合行政执法支队。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是抢抓西咸一体化深入发展和大西安科技创新引领轴建设的重大机遇，高品质建设新轴线新中心，深度融入西安国家中心城市建设的关键之年。2022年主要任务如下：

（1）坚持创新驱动，加快推动秦创原立体联动孵化器建设。

（2）加快产业培育，不断夯实经济高质量发展基础。

（3）强化品质提升，全力推进科技创新引领轴建设。

（4）围绕共建共享，更好满足人民群众对美好生活需求。

（5）聚焦善治善成，加强和创新社会治理。

（6）全面从严治党，加快锻造高素质干部队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有27个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制671人，其中行政编制13人、事业编制658人；截止2021年底，实有在职565人，其中行政人员13人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员552人。单位离退休人员0人.

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入310794.44万元，其中一般公共预算拨款收入98287.87万元、政府性基金拨款收入212506.56万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加45796.99万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；2022年本部门预算支出310794.44万元，其中一般公共预算拨款支出98287.87万元、政府性基金拨款支出212506.56万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加45796.99万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入310794.44万元，其中一般公共预算拨款收入98287.87万元、政府性基金拨款收入212506.56万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加45796.99万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加；2022年本部门财政拨款支出310794.44万元，其中一般公共预算拨款支出98287.87万元、政府性基金拨款支出212506.56万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加45796.99万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出98287.87万元，较上年减少68121.69万元，主要原因是机构改革和职能划转，部分经费划转至其他部门。  

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出98287.87万元，其中：

(1)其他人大事务支出（2010199）7.5万元，较上年减少22.5万元，原因是根据业务部门本年度工作需要，并结合上年实际支出情况安排资金。

(2)其他政协事务支出（2010299）7.5万元，减少7.5万元，原因是根据业务部门本年度工作需要，并结合上年实际支出情况安排资金。

(3)行政运行（2010301）45万元，较上年增加45万元，原因是党委管委会办公室结合年度工作需要，增加机关党委及保密工作预算支出。

(4)一般行政管理事务（2010302）30万元，较上年增加30万元，原因是党委管委会办公室结合年度工作需要，增加外事等预算支出。

(5)专项服务（2010304）16万元，较上年增加16万元，原因是党委管委会办公室结合年度工作需要，增加档案管理预算支出。

(6)专项业务及机关事务管理（2010305）1515.45万元，较上年增加1515.45万元，原因是党委管委会办公室结合年度工作需要，增加机关信息化、机关固定资产采购等预算支出。

(7)政务公开审批（2010306）24万元，较上年增加24万元，原因是党委管委会办公室结合年度工作需要，增加政务公开预算支出。

(8)信访事务（2010308）1223.3万元，较上年减少1103.2万元，原因是党委政法工作部本年度政法、司法业务减少，相应减少该部分预算支出。

(9)事业运行（2010350）899.09万元，较上年增加205.61万元，原因是党委管委会办公室部分运行经费尾款在本年度予以安排支出。

(10)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）248.5万元，较上年减少492.99万元，原因是压减一般性支出，并且根据实际支出调整科目。

(11)社会事业发展规划（2010406）388.68万元，较上年增加388.68万元，原因是由其他发展改革事务支出调整至该科目。

(12)经济体制改革研究（2010407）10万元，较上年增加10万元，原因是由其他发展改革事务支出调整至该科目。

(13)其他发展与改革事务支出（2010499）38.91万元，较上年减少11211.84万元，原因是机构改革导致部分职能划转。

(14)信息化建设（2010607）303.45万元，较上年减少17.26万元，原因是财政云信息化建设经费减少。

(15)财政委托业务支出（2010608）303.65万元，较上年减少19.8万元，原因是财政委托业务经费减少。

(16)事业运行（2010650）39.64万元，较上年减少35.58万元，原因是财政运行经费减少。

(17)其他财政事务支出（2010699）230万元，较上年减少102万元，原因是财政管理工作经费减少。

(18)审计业务（2010804）140万元，较上年减少70.73万元，原因是审计业务经费减少。

(19)信息化建设（2010806）10万元，较上年增加10万元，原因是财政云信息化工作经费增加。

(20)事业运行（2010850）13.66万元，较上年减少4.42万元，原因是压减审计部门公用经费及公务交通支出。

(21)事业运行（2011150）15.59万元，较上年减少7.31万元，原因是压减纪委机关公用经费及公务交通支出。

(22)其他纪检监察事务支出（2011199）54.4万元，较上年增加31.35万元，原因是纪委警示教育、业务工作经费增加。

(23)招商引资（2011308）710.55万元，较上年减少14089.82万元，原因是招商引资政策兑现资金未列入部门预算。

(24)事业运行（2011350）7.99万元，较上年减少14.18万元，原因是招商引资工作经费减少。

(25)其他群众团体事务支出（2012999）2669.96万元，较上年增加2609.96万元，原因是总工会、机关工会经费调整至此科目。

(26)其他组织事务支出（2013299）288.5万元，较上年减少667.99万元，原因是减少党群服务中心建设管理费用。

(27)宣传管理（2013304）1413.54万元，较上年增加1393.54万元，原因是本年度根据实际支出调整科目及预算。

(28)事业运行（2013350）21.82万元，较上年减少14.18万元，原因是压减基本支出。

(29)其他宣传事务支出（2013399）5万元，较上年减少3473.83万元，原因是宣传工作经费减少，并且根据实际支出调整科目。

(30)其他统战事务支出（2013499）30万元，较上年减少20.8万元，原因是根据业务部门本年度工作需要，并结合上年实际支出情况安排资金。

(31)公共法律服务（2040607）32万元，较上年减少138万元，原因是管委会法律顾问经费上年度尾款列支在预留经费中，未单独填报部门预算。

(32)其他教育管理事务支出（2050199）73.86万元，较上年减少5482.81万元，原因是本年度将此科目经费调剂至小学教育、初中教育、高中教育等科目列支。

(33)其他普通教育支出（2050299）17551.77万元，较上年减少2012.11万元，原因是本年度将此科目经费调剂至小学教育、初中教育、高中教育等科目列支。

(34)其他教育支出（2059999）15002.16万元，较上年减少7580.26万元，原因是本年度将此科目经费调剂至小学教育、初中教育、高中教育等科目列支。

(35)其他科学技术支出（2069999）40万元，较上年增加40万元，原因是加大科技类经费投入。

(36)文化和旅游管理事务（2070114）104.49万元，较上年增加104.49万元，原因是本年度根据实际支出调整科目及预算。

(37)群众体育（2070308）100万元，较上年增加减少275万元，原因是文旅项目经费压减。

(38)劳动保障监察（2080105）20万元，较上年减少36万元，原因是减少劳动监察业务支出。

(39)事业运行（2080150）20414.99万元，较上年增加3508.29万元，原因是管委会人员增加，导致工资福利支出预算增加。

(40)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2888.45万元，较上年减少410.61万元，原因是管委会招聘及培训业务减少。

(41)社会组织管理（2080206）5万元，较上年减少155万元，原因是管委会社会组织监督管理业务减少。

(42)行政区划和地名管理（2080207）5万元，较上年减少95万元，原因是压减区划地名工作业务经费。

(43)基层政权建设和社区治理（2080208）1465万元，较上年减少4837万元，原因是社区工作者报酬发放等业务移交至街道，由街道列支费用。

 (44)其他民政管理事务支出（2080299）68万元，较上年减少204万元，原因是结合民政本年度工作计划及上年度实际支出，列支本年度预算。

(45)其他优抚支出（2080899）1570万元，较上年减少279.2万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(46)其他退役安置支出（2080999）480万元，较上年减少52.6万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(47)儿童福利（2081001）55万元，较上年减少347万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(48)殡葬（2081004）116.73万元，较上年减少809.06万元，原因是墓园管理费调整资金来源，调剂至基金科目列支，不在本科目反应。

(49)养老服务（2081006）590.1万元，较上年减少322.9万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(50)其他社会福利支出（2081099）5万元，较上年增加5万元，原因是增加慈善会工作经费支出。

(51)残疾人康复（2081104）1137.2万元，较上年增加210.2万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(52)残疾人就业（2081105）125.75万元，较上年减少16.25万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(53)残疾人体育（2081106）30万元，较上年增加0万元。

(54)残疾人生活和护理补贴（2081107）250万元，较上年增加25万元，原因是结合区内实际及上年度实际支出，列支本年度预算。

(55)其他残疾人事业支出（2081199）169万元，较上年减少197万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(56)流浪乞讨人员救助支出（2082002）35万元，较上年减少15万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(57)其他城市生活救助（2082501）11.38万元，较上年增加7.58万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(58)其他退役军人事务管理支出（2082899）100万元，较上年减少468万元，原因是减少街道、社区退役军人服务站建设等支出。

(59)其他社会保障和就业支出（2089999）483.5万元，较上年减少43万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(60)其他卫生健康管理事务支出（2100199）116.35万元，较上年减少217.23万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(61)综合医院（2100201）3万元，较上年减少247万元，原因是为口径变化，上年度预算包含上级专项资金。

(62)疾病预防控制机构（2100401）24.2万元，较上年减少32.03万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(63)卫生监督机构（2100402）83.3万元，较上年增加8.2万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(64)妇幼保健机构（2100403）14.20万元，较上年增加1.1万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(65)重大公共卫生服务（2100409）223.59万元，较上年增加33.35万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(66)突发公共卫生事件应急处理（2100410）5076.96万元，较上年增加5076.97万元，原因是结合疫情情况，增加防疫支出。

(67)其他中医药支出（2100699）8.2万元，较上年减少4.8万元，原因是结合我区卫生管理等相关事务实际，列支本年度预算。

(68)计划生育服务（2100717）2.2万元，较上年减少157万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(69)优抚对象医疗补助（2101401）20万元，较上年增加4万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(70)老龄卫生健康事务（2101601）2430万元，较上年增加1050万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(71)其他卫生健康支出（2109999）2万元，较上年减少262万元，原因是减少卫生院建设支出等预算。

(72)生态环境保护宣传（2110104）10万元，较上年增加10万元，原因是环保宣传经费增加。

(73)建设项目环评审查与监督（2110203）31万元，较上年增加11万元，原因是环评审查服务及咨询费用的增加。

(74)大气（2110301）2119.65万元，较上年增加524.66万元，原因是环保督察应急服务及物资、专职网格员巡查服务费、治污减霾调度指挥中心项目的增加致预算增加。

(75)水体（2110302）5.44万元，较上年减少1010.16万元，原因是往年一次性项目的完成致预算减少。

(76)其他污染防治支出（2110399）65万元，较上年增加65万元，原因是“散乱污”企业整治工作经费的增加。

(77)生态环境监测与信息（2111101）150万元，较上年增加150万元，原因是委托第三方环境监测项目的增加。

(78)生态环境执法监察（2111102）35万元，较上年增加35万元，原因是执法人员服装费及执法经费的增加。

(79)城管执法（2120104）5684.77万元，较上年增加1007.37万元，原因是按照人社局下发的相关执法专项编制人员管理规定，补发20年至今人员工资及社保补缴。

(80)城乡社区规划与管理（2120201）435.5万元，较上年减少401.35万元，原因是根据本年度工作安排，城乡规划事务减少 。

(81)城乡社区环境卫生（2120501）5825.18万元，较上年增加158.8万元，原因是今年委托第三方人力资源公司管理，增加了服务费。

(82)建设市场管理与监督（2120601）100万元，较上年增加100万元，原因是新增整治房地产乱象资金。

(83)事业运行（2130104）19.5万元，较上年减少31.5万元，原因是压减农业农村局公用经费及公务交通预算。

(84)病虫害控制（2130108）20万元，较上年增加20万元，原因是结合我区农业管理相关事务实际，列支本年度预算。

(85)水资源节约管理与保护（2130311）30万元，较上年减少143万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(86)水文测报（2130313）5万元，较上年增加5万元，原因是增加水文测报业务经费。

(87)防汛（2130314）10万元，较上年增加7万元，原因是结合本年度工作安排，增加防汛经费。

(88)其他水利支出（2130399）20.6万元，较上年减少41.63万元，原因是根据本年度工作安排，结合上年度实际支出及上级专款结余结转情况，列支本年度预算。

(89)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）50万元，较上年减少47万元，原因是结合我区扶贫工作实际，列支本年度预算。

(90)其他农林水支出（2139999）5万元，较上年减少153万元，原因是根据结合我区农业农村工作实际，列支本年度预算。

(91)产业发展（2150517）50万元，较上年增加50万元，原因是增加产业政策兑现工作经费。

(92)事业运行（2150550）12.65万元，较上年增加12.65万元，原因是增加产业发展工作经费。

(93)其他工业和信息产业监管支出（2150599）30万元，较上年增加30万元，原因是因机构改革，由上年其他发展改革支出调整至该科目。

(94)中小企业发展专项（2150805）120万元，较上年增加120万元，原因是因机构改革，由上年其他发展改革支出调整至该科目。

(95)其他金融支出（2179999）614万元，较上年增加1.74万元，原因是增加金融工作经费。

(96)自然资源利用与保护（2200106）588.75万元，较上年减少236.04万元，原因是根据本年度工作安排，自然资源保护任务减少。

(97)事业运行（2200150）144.12万元，较上年增加64.72万元，原因是根据本年度工作安排，国土监察大队工作经费增加。

(98)灾害风险防治（2240104）23.5万元，较上年增加3.5万元，原因是增加应急管理工作经费。

(99)安全监管（2240106）238万元，较上年增加201万元，原因是本年度根据实际支出调整科目及预算。

(100)应急管理（2240109）65.05万元，较上年增加45.06万元，原因是增加应急管理工作经费。

(101)事业运行（2240150）5万元，较上年减少75万元，原因是本年度根据实际支出调整科目及预算。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出98287.87万元。

工资福利支出（301）36224.42万元，较上年减少2317.55万元，原因是因机构改革等原因，部分人员划转至其他部门。

商品和服务支出（302）54488.96万元，较上年减少22368.89万元，原因是严格落实上级过“紧日子”的要求，压减公用经费等支出。

对个人和家庭的补助（303）6511.26万元，较上年减少863.33万元，原因是因机构改革等原因，部分人员和职能划转至其他部门。

资本性支出（基本建设）（309）6.2万元，较上年减少803.8万元，原因是部分开发建设支出资金来源调整为政府性基金安排。

资本性支出（310）581万元，较上年减少19187.62万元，原因是部分开发建设支出资金来源调整为政府性基金安排。

对企业补助（312）476.05万元，较上年减少22542.5万元，原因是科技和工业类企业上年度一次性兑付较多，拉高基数。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出98287.87万元。

对事业单位经常性补助（505）90713.38万元，较上年减少24686.44万元，原因是因机构改革等原因，部分人员和职能划转至其他部门。

对事业单位资本性补助（506）587.2万元，较上年减少19991.42万元，原因是部分开发建设支出资金来源调整为政府性基金安排。

对企业补助（507）476.05万元，较上年减少22532.5万元，原因是科技和工业类企业上年度一次性兑付较多，拉高基数。

对个人和家庭的补助（509）6511.26万元，较上年减少962.323万元，原因是因机构改革等原因，部分人员和职能划转至其他部门。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出212506.56万元，较上年增加113918.69万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年减少185.5万元（86.08%），减少的主要原因是受西咸新区机制体系改革影响，同时按照上级过紧日子的要求，加强“三公”经费管理。其中：因公出国（境）经费30.00万元，较上年减少30万元（50%），减少的主要原因是严把因公出境审批，加之疫情原因，导致相关支出减少；公务接待费0.00万元，较上年减少90.5万元（100%），按照公务接待管理方案的相关规定，严控公务接待的范围，导致上述费用大幅减少。公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少65万元（100%），减少的主要原因是公车改革导致上述费用减少。2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆322辆，单价20万元以上的设备70台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共16115.13万元，其中政府采购货物类预算867.29万元、政府采购服务类预算11464.89万元、政府采购工程类预算3782.95万元。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年管委会本级预算绩效目标达到了全覆盖：包含一般公共预算拨款项目经费支出98287.86万元，人员经费和运转类公用经费支出36999.03万元；政府性基金预算拨款212506.56万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2913.9万元，较上年减少383.13万元，主要原因是按照上级牢固过紧日子要求，压减公用经费及运行经费导致机关运行经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

   (具体部门预算公开报表)

[101]陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 5.6(2).pdf