西安市未央区建章路街道办事处2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）建章路街道办事处的主要职责
根据国家有关法律、法规和规章的规定，结合我区实际，街道办事处在辖区履行以下主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2.统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3.参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。
4.组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。
5.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6.负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。
8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
9.组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。
10.承办党委、管委会交办的其他任务。
（二）建章路街道办事处的机构设置
根据建章路党发【2021】87号文件，截止2021年底，建章路街道共下设7个党政内设机构、4个事业单位及新城派驻机构4个。分别为：（1）街道党政内设机构7个：①党政综合办公室；②党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）；③城市综合管理办公室；④社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室）；⑤平安建设和应急管理办公室；⑥社区发展办公室（现代产业服务协调办公室）；⑦综合保障服务办公室；（2）街道下设事业单位4个：①党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；②网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）；③征地拆迁中心；④自然资源所。（3）新城派驻机构4个：①财政所（村级财务管理中心）；②纪检监察办公室；③司法所；④综合行政执法一大队。
二、2022年年度部门工作任务
（一）共性指标：民生保障、城乡环境、文化建设、政务服务、九方面重点工作、安全生产、乡村振兴、环境保护、社会稳定、征地拆迁、兜底保障、耕地红线。
（二）具体指标：
（1）民生保障类指标：
1.持续创新和完善网格化社会治理，强力推进“楼栋长+网格员”管理模式，加快补齐基层社会治理短板，年内基本完成村级以上综治中心建设，创建不少于5个“七无村（社区）” ，打造不少于1个平安建设志愿者队伍品牌。村（社区）法律顾问配备比例达100%。打造有区域影响力的品牌调解室不少于1个、聘任专职人民调解员不少于2人。推进工会、妇联组织建设，开展“五好家庭”“最美家庭”评选、美丽庭院创建等活动。
2.建档立卡脱贫人口100%参加医疗保险（含2014、2015年稳定脱贫户）。退役军人服务站达到示范型标准。3月底前完成退役军人及其他优抚对象年度确认，年底前完成优待证申领发放工作。开展全民健身活动不少于6场。
3.压实“四方”责任、落实“四早”要求，落实落细疫情防控工作任务。
（2）城乡环境类指标：
1.实施农村人居环境整治五年提升行动，完成年度工作任务。
2.全面实施《城市精细化管理手册》工作内容，有效提高城市精细化管理水平，加强户外广告和
牌匾标识整治。公共机构和居民小区垃圾分类覆盖率达到100%，50%以上小区建成规范化投放房，建成区级“达标单位”3家，力争创建市级“示范单位”1家，无害化处理率100%，完善垃圾分类收运体系，提高生活垃圾资源化利用率达到70%以上，农村垃圾分类覆盖率达70%以上。辖区一、二级道路车行道机械化清扫率达到100%。
（3）文化建设类指标：建成基层综合性文化服务中心示范点1个；村（社区）基层文化服务中心建设或改造提升2个。每季度开展全民阅读活动不少于2次；全年开展文化业务培训不少于6次；全年开展非遗进乡村、广场舞等文化活动不少于6次。完成戏曲进乡村（社区）8场。
（4）政务服务类指标：街镇便民服务站可办事项不少于500项。每个政务服务便利店进驻事项不少于100项，便民服务事项不少于30项，高频政务服务事项不少于70项。推动“好差评”评价全覆盖，确保满意率98.5%，二次回访满意率100%。
（5）九方面重点工作指标：按照职能职责分工，完成新区下达的九方面重点工作相关任务。
（6）安全生产：严格落实安全生产和防灾减灾责任制，做好安全生产、防灾减灾及应急救援管理各项工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建，确保生产安全事故和自然灾害亡人事件总量和死亡人数实现双下降，完成2家安全示范社区创建。按照《西咸新区项目化推进消防安全三年专项整治行动实施方案》，完成消防安全集中攻坚行动相关工作。街镇便民服务站可办事项不少于500项。每个政务服务便利店进驻事项不少于100项，便民服务事项不少于30项，高频政务服务事项不少于70项。推动“好差评”评价全覆盖，确保满意率98.5%，二次回访满意率100%。
（7）乡村振兴：做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。农产品质量安全年检测合格率保持在97%以上。
（8）环境保护：完成新区下达的年度环境空气质量目标任务。完成新区2022年蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务。做好属地第二轮中央和省生态环保督察信访问题整改。做好属地农村生态环境污染治理工作。做好属地生态环境网格体系建立和网格员管理工作。
（9）社会稳定：强化涉稳信息预警和应急处置，加强易肇事肇祸精神病患者等特殊和重点人群服务管理，完成教育转化指标。“治理重复信访、化解信访积案”专项工作完成率100%，完成新区积案化解攻坚战工作任务。网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，其他各项指标均优于全市平均值。降控进京、赴省、到市非正常访。扎实做好12345市民热线服务工作，及时受理率100%、办结率100%，延期率不超过5%，退单率不超过10%，群众满意度不低于全区平均值。
（10）征地拆迁：保障新区、新城重点项目建设，配合新城做好征地拆迁工作，完成新区下达的征地拆迁任务，做好征迁储备土地日常管护、群众来信来访等工作。
（11）兜底保障：做好属地环境风险隐患排查和突发环境事件的配合处置。配合新城做好生产安全事故的善后处置工作。
（12）坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合新城完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市未央区建章路街道办事处 | 无变动 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制20人、事业编制31人；实有人员74人，其中行政19人、事业36人、其他人员19人。单位管理的离退休人员25人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况说明
按照财政综合预算的原则，本部门所有收入和支出预算均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5134.37万元，其中一般公共预算拨款收入4066.50万元，政府性基金拨款收入1067.88万元。2022年本部门预算收入较上年减少885.57万元，主要原因是严格落实缩减财政预算的通知要求，压减预算收支；2022年本部门预算支出5134.37万元，其中一般公共预算拨款支出4066.50万元，政府性基金拨款支出1067.88万元，2021年本部门预算支出较上年减少885.57万元，主要原因是严格落实缩减财政预算的通知要求，压减预算收支。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入5134.37万元。其中一般公共预算拨款收入4066.50万元，政府性基金拨款预算收入1067.88万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少885.57万元，主要原因是严格落实缩减财政预算的通知要求，压减预算收支。2022年本部门预算支出5134.37万元，其中一般公共预算拨款支出4066.50万元，政府性基金拨款支出1067.88万元，2021年本部门预算支出较上年减少885.57万元，主要原因是严格落实缩减财政预算的通知要求，压减预算收支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门一般公共预算拨款支出4066.50万元，较上年减少453.44万元，主要原因是本年预算整体收支较上年减少，且部分项目资金预算安排口径调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出4066.50万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）10万元，较上年增加了10万元。原因是本年度需进行人大换届工作，故列支此部分资金预算。
（2）信访事务（2010308）64.32万元，较上年增加了61.32万元。原因是本年度安排平安建设资金、信访维稳经费、政法视联网建设费用、司法工作经费列支至此功能科目。
（3）社会事务发展规划（2010406）12.96万元，较上年增加12.96万元。原因是本年预算安排统计网格员补贴项目至此功能科目。
（4）专项统计业务（2010505）9.4万元，较上年增加9.4万元。原因是本年安排了社会事务资金一部分预算至此功能科目。
（5）一般行政管理事务（2011102）3万元，较上年减少15万元。原因是本年执纪审查工作经费预算安排较上年有所减少。
（6）一般行政管理事务（2012902）3万元，较上年增加3万元。原因是本年度群团工作经费使用此功能科目。
（7）一般行政管理事务（2013202）33万元，较上年增加33万元。原因是本年度安排党建宣传等组织事务工作经费、党群服务中心工作经费、干部教育培训工作经费至此功能科目。
（8）食品安全监管（2013816）1万元，较上年增加1万元。原因是本年度预算安排食品安全相关经费至此功能科目。
（9）一般行政管理事务（2080202）561.12万元，较上年增加561.12万元。原因是本年度安排社会事务资金、社区工作者薪酬及相关福利费用至此功能科目。
（10）基层政权建设和社区治理（2080208）107.12万元，较上年增加107.12万元。原因是安排行政村办公经费、社区基本工作经费及专项经费至此功能科目。
（11）其他计划生育事务支出（2100717）70.04万元，较上年增加70.04万元，原因是增加了计生工作经费和教育卫体相关工作经费至此功能科目。
（12）老龄卫生健康事务（2101601）1万元，较上年增加1万元，原因是本年安排老龄、高龄活动经费至此功能科目。
（13）大气（2110301）80万元，与上年相比无变化，原因是本年继续安排环境保护及治污减霾经费至此功能科目。
（14）行政运行（2120101）2592万元，较上年相比增加698.72万元，原因是本年预算编制口径有所变化。
（15）一般行政管理事务（2120102）250.50万元，较上年相比减少264.12万元。原因是本年对相关预算项目的功能科目进行了调整。
（16）城管执法（2120104）88.46万元，较上年相比增加4.70万元。原因是本年综合行政执法大队人员调整调入，经费预算有所调增。
（17）城乡社区环境卫生（2120501）40万元，较上年相比增加40万元。原因是本年安排部分预算项目至此功能科目。
（18）一般行政管理事务（2130102）16万元，较上年相比增加16万元。原因是本年安排农村三资事务资金及部分社会事务资金至此功能科目。
（19）农业结构调整补贴（2130121）4万元，较上年相比增加4万元。原因是本年安排相关项目经费至此功能科目。
（20）农村合作经济（2130124）10万元，较上年相比增加10万元。原因是本年安排部分项目经费至此功能科目。
（21）一般行政管理事务（2130302）20万元，较上年相比增加20万元。原因是本年安排部分项目经费至此功能科目。
（22）防汛（2130314）20万元，较上年相比增加20万元。原因是本年年初安排防汛工作经费至此功能科目。
（23）一般行政管理事务（2170102）2万元，较上年相比增加2万元。原因是本年此功能科目安排财政事务资金预算项目。
（24）自然资源利用与保护（2200106）57.58万元，较上年减少192.42万元。原因是按照财政压缩预算的要求，本年国土日常监管及专项执法经费较上年减少。
（25）安全监管（2240106）10万元，较上年增加10万元。原因是本年安排安全生产经费至此功能科目。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出4066.50万元，其中：
工资福利支出（301）1778.45万元，较上年增加348.56万元，原因是人员经费列支预算口径变大。
商品和服务支出（302）2014.80万元，较上年减少1042.16万元，原因是落实财政缩减预算的总体要求，本年项目支出预算减少及资金预算安排口径有所调整。
对个人和家庭的补助（303）258.25万元，较上年增加240.16万元，原因是事权下放部分民生资金预算列支在街办。
资本性支出（310）15万元，与上年持平，安排主要支出为机关办公设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出4066.50万元，其中：
机关工资福利支出（501）1778.45万元，较上年增加348.56万元，原因是人员经费列支预算口径变大。
机关商品和服务支出（502）2014.80万元，较上年减少1042.16万元，原因是落实财政缩减预算的总体要求，本年项目支出预算减少及资金预算安排口径有所调整。
机关资本性支出（二）（503）15万元，与上年持平，安排主要支出为机关办公设备购置。
对个人和家庭的补助（509）258.25万元较上年增加240.16万元，原因是事权下放部分民生资金预算列支在街办。
4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
四、政府性基金预算支出情况
2022年本部门政府性基金预算收入1067.88万元，较上年减少432.12万元，原因是本年政府性基金预算项目-城乡环境管理事务资金较上年减少，本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
2022年本部门未安排国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年相比减少1万元（减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变动。公务接待费0万元，较上年无增减变动。公务用车运行维护费用6万元，较上年减少1万元（14.29%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。2021年和2022年，本部门未安排公务用车购置费经费预算。
2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无增减变动。
2022年本部门未在运行经费中安排培训费预算，已批复项目经费干部培训经费作为本年举办培训使用。
本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款会议费及培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共300.4万元，均为政府采购服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4066.50万元,当年政府性基金预算拨款1067.88万元。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排732.24万元，较上年增加280.94万元，主要原因是部分事权下放，本年财政安排日常公用经费有所增加。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表