卫生系统（汇总）2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
沣东新城教育卫体局下属建章路社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沣东街道办事处卫生院等6家事业编制基层医疗机构，为沣东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约130张，主要承担沣东新城辖区37万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。
二、2022年部门工作任务
(一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。
(二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。
（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市未央区建章路社区卫生服务中心 | 无 |
2 | 西安市长安区王寺街道卫生院 | 无 |
3 | 西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心 | 无 |
4 | 西安市未央区三桥社区卫生服务中心 | 无 |
5 | 西安市长安区斗门中心卫生院 | 无 |
6 | 咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院 | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2022年底，本部门人员编制191人，其中行政编制0人、事业编制191人；实有人员188人，其中行政0人、事业188人。单位管理的离退休人员187人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入5669.95万元，其中一般公共预算拨款收入5669.95万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少1430.47万元，主要原因是2022年基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的。2022年本部门预算支出5669.95万元，其中一般公共预算拨款支出5669.95万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1430.47万元，主要原因是2022基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入5669.95万元，其中一般公共预算拨款收入5669.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1430.47万元，主要原因是2022是基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的；2022年本部门财政拨款支出5669.95万元，其中一般公共预算拨款支出5669.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1430.47万元，主要原因是本年基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5669.95万元，较上年减少1430.47万元，主要原因是2022基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出5669.95万元，其中：
(1)城市社区卫生机构（2100301）2531.06万元，较上年减少353.35万元，主要原因是2022年城市社区卫生服务中心基础设施建设较上年有所减少。
(2)乡镇卫生院（2100302）1993.7万元，较上年减少616.7万元，主要原因是2022年乡镇卫生院基础设施建设较上年有所减少。
(3)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）223.83万元，较上年减少155.04万元，主要原因是预算编制口径不同基本药物制度补助减少。
(4)公共卫生服务（21004）909.98万元，较上年减少316.76万元，主要原因是预算编制的口径不同。
（5）事业单位离退休（2080502）11.38万元，较上年增加11.38万元，原因是上年此项合并列入了城市社区卫生机构（2100301）和乡镇卫生院（2100302）科目 。本年本项单独列示。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出5669.95万元，其中：
工资福利支出（301）3065.42万元，较上年增加905.62万元，主要原因一是本年预算列入了事业单位人员增量绩效工资；二是人员工资及社保缴费政策性调整增加。
商品和服务支出（302）2416.97万元，较上年减少728.67万元，主要原因是本年基层医疗机构基础设施建设较上年有所减少。
对个人和家庭的补助（303）17.73万元，较上年增加2.59万元，原因是离休人员工资标准增加及遗嘱补助人员数量增加。
资本性支出（310）169.83万元，较上年减少1572.11万元，原因是2022基层医疗机构基础设施建设较上年减少形成的。
其他支出（399）0万元，较上年减少37.92万元，原因是上年单独列支了此项目，本年此项并入商品和服务支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出5669.95万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）5482.39万元，较上年增加176.97万元，原因是2022年增加了村卫生室镇村一体化等项目。
对事业单位资本性补助（506）169.83万元，较上年减少1572.11万元，原因是2022年乡镇卫生院基础设施建设较上年有所减少。
对个人和家庭的补助（509）17.73万元，较上年增加2.59万元，原因是离休人员工资标准增加及遗嘱补助人员数量增加。
其他支出（599）0万元，较上年减少37.92万元，原因是上年单独列支了此项目，本年此项并入商品和服务支出。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空开。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空开。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空开。
（四）政府性基金预算支出情况
2022年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年无增减，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是新冠疫情影响，救护车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是新冠疫情影响，救护车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减。
2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备19台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备 0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共42.34万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算42.34万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5669.95万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排245.52万元，较上年无增减。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5.基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分公开报表