教育系统（汇总）
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门预算专项业务经费情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.严格贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究草拟有关地方性教育法规和规章制度，提前规划并组织实施。
2.依法提出教育体制改革的政策和思路，按教育规律办事，不断提高教育质量，严格推进教育治理体系和治理能力现代化。
3.制定全面的发展规划，结合实际组织实施教育事业发展规划。
4.负责核算下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制订分管范围内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章；会同相关业务部门检查指导辖区内学校教育事业经费的安排使用情况。
5.负责辖区内民办教育综合管理，强化管理力度，统筹协调和指导社会力量办学，积极规范民办教育办学秩序。
6.综合管理辖区各级各类学校工作;指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作;指导各类学校学生学籍管理工作。
7.对教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极完成上级教育行政部门布置的工作任务。
8.完成新区交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门隶属于管委会，属于管委会下属部门，本部门设有财务、学前业务、人事、卫生、规划建设、基础教育、后勤、学籍、纪检、考试中心、办公室等部门，由部门负责人进行管理相关工作。
二、2022年度部门工作任务
为充分发挥建设教育强区、健康沣东在改善民生福祉、增强社会和谐等方面的独特作用，依据习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平健康中国建设重要论述及“五育并举”发展要求，结合沣东新城教育卫体事业发展现状，布置如下工作任务：
(一）大力推进新建学校、幼儿园建设工作。全面完成沣东新城第十小学建设，加快推进至少三所新建公办幼儿园建设。
(二）严格规范学校办学行为。要持续严格规范学校、幼儿园招生工作，巩固义务教育学校招生成果，不间断开展等级幼儿园创建和各级各类特色学校创建，发挥其在依法办学、科学管理方面的引领示范作用。不断深化教育教学改革，建设高质量教育体系，完善教育教学评价，不断提高教育教学质量。
(三）强化教育教学管理工作。着重落实“双减”政策，重视学生作业管理，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。提高课后服务水平。按照《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，遴选课后服务课程及制定标准；落实课后服务收费标准，建立健全资金监管机制；完善评价体系，保障课后服务质量。
(四）提高特殊教育保障能力。实施第三期特殊教育提升计划，落实“一人一案”，坚持分类施教，加快发展各学段特殊教育，巩固提高特殊儿童受教育入学水平，探索超常儿童特殊教育途径。
(五）继续做好创客教育工作。指导和支持辖区学校开展“中小学创客教育实践室建设优秀学校”创建工作，为全面推行素质教育和培养创新思维人才、丰富课后服务内容提供基础保障。指导和支持部分学校开展“教育信息化创新应用示范校”创建工作，发挥示范引领和带动作用，提高学校信息化设备使用效益。
(六）切实提高学校美育体育教师专业水平和课堂教学质量。深化体教融合，推进学校体育教学改革，推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展。组织全区体育美育教师培训提升学习，开展学校体育美育课堂观摩活动。
(七）科学开展学校卫生与健康教育工作，狠抓传染病防控和食品安全工作，推进食堂革命，做好传染病防控、学生营养改善计划等工作，大力开展近视防控宣传，改善学生视力状况，提升学生体质健康水平，促进学校卫生工作提质增效。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门预算为下属事业单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有63个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西安沣东第三小学 |
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2 | 西安市未央区关庙小学 |
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3 | 西安市未央区阿房路三校 |
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4 | 陕西省西咸新区沣东新城和平小学 |
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5 | 西安沣东阿房路学校 |
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6 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 |
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7 | 西安市长安区王寺街道中心学校 |
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8 | 西安市未央区阿房路一校 |
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9 | 陕西省西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园 |
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10 | 西安沣东实验小学 |
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11 | 西安市未央区阿房路二校 |
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12 | 西安沣东第二初级中学 |
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13 | 西安市西城中学 |
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14 | 西安市未央区车辆小学 |
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15 | 西安市未央区阿房宫小学 |
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16 | 陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园 |
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17 | 西安沣东第二幼儿园 |
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18 | 西安沣东第三幼儿园 |
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19 | 西安沣东第六幼儿园 |
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20 | 陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园 |
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21 | 咸阳区秦都区沣水园小学 |
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22 | 咸阳区秦都区沣东办茨根小学 |
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23 | 咸阳区秦都区沣东办北槐小学 |
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24 | 咸阳市秦都区沣东中心幼儿园 |
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25 | 西安沣东第二小学 |
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26 | 西安市长安区斗门街道办事处落水小学 |
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27 | 西安市未央区车张小学 |
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28 | 西安市未央区柏梁小学 |
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29 | 西安市第六十八中学 |
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30 | 西安沣东第六小学 |
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31 | 西安市长安区斗门街道中心学校 |
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32 | 西安市长安区斗门街道办事处先锋小学 |
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33 | 西安沣东第六初级中学 |
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34 | 西安市长安区斗门街道办事处八一小学 |
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35 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 |
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36 | 西安市长安区第七中学 |
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37 | 西安市第五十中学 |
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38 | 沣东办初级中学 |
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39 | 西安沣东第一学校 |
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40 | 西安市未央区焦家村小学 |
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41 | 西安市车辆中学 |
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42 | 西安市长安区斗门街道办事处初级中学 |
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43 | 西安市未央区三桥街小学 |
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44 | 西安市未央区五一小学 |
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45 | 西安沣东第五小学 |
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46 | 咸阳市秦都区沣东办中心小学 |
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47 | 陕西省西咸新区沣东新城第四小学 |
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48 | 西咸新区沣东新城高新学校 |
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49 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 |
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50 | 西咸新区沣东新城第八小学 |
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51 | 西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园 |
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52 | 西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园 |
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53 | 西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园 |
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54 | 西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园 |
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55 | 西咸新区沣东新城双围墙幼儿园 |
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56 | 西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园 |
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57 | 西咸新区沣东新城西凹里幼儿园 |
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58 | 西安市未央区后围寨小学 |
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59 | 西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园 | 新增 |
60 | 西咸新区沣东新城第七学校 | 新增 |
61 | 西咸新区沣东新城第四幼儿园 | 新增 |
62 | 西咸新区沣东新城第一小学 | 新增 |
63 | 西咸新区沣东新城第九小学 | 新增 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，学校人员编制 1487人，其中行政编制0人、事业编制1487人；实有人员4097人，其中行政0人、事业1759人，合同制2338人，单位管理的离退休人员50人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入47124.14万元，其中一般公共预算拨款收入47124.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加171.5305万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加；2022年本部门预算支出47124.14万元，其中一般公共预算拨款支出47124.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加171.5305万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入47124.14万元，其中一般公共预算拨款收入47124.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加171.5305万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加；2022年本部门财政拨款支出47124.14万元，其中一般公共预算拨款支出47124.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加171.5305万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出47124.14万元，较上年增加171.5305万元，主要原因是入学人数增加、教职工人数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出47124.14万元，其中：
(1)学前教育（2050201）6920.48万元，较上年增加1141.2285万元，原因是入学人数增加、公办幼儿园增加。
(2)小学教育（2050202）25420.59万元，较上年减少1200.9663万元，原因是由于财政资金压力，部分项目未纳入预算内。
(3)初中教育（2050203）12926.4万元，较上年增加306.0916万元，原因是入学人数增加、教职工人数增加。
(4)高中教育（2050204）1823.67万元，较上年减少20.4652万元，原因是高中人数减少。
(5)住房公积金（2210201)33万元，原因是本年预算科目变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出47124.14万元，其中：
工资福利支出（301）45025.84万元，较上年增加292.8475万元，原因是正常教职工薪级滚动。
商品和服务支出（302）1816.78万元，较上年增加36.9933万元，原因是学生人数增加。
对个人和家庭的补助（303）186.54万元，较上年减少218.695万元，原因是部分预算纳入本级预算。
资本性支出（310）94.98万元，较上年增加66.1362万元，原因是学校因工作需求，资本性支出增加。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。
2022年本部门当年一般公共预算安排中无会议费支出。
本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。
2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出143.09万元，较上年增加55.7319万元，增幅63.80%，增加的主要原因是受去年疫情影响，安排培训较少，今年增加了培训。
本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出（表11为空表）
七、部门预算专项业务经费情况说明
2022年，本部门综合预算专项业务经费支出6.4万元
本部门无2021年结转的专项业务经费支出。
八、部门政府采购情况说明
2022年政府采购预算共223.4万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算223.4万元、政府采购工程类预算0.0000万元
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47124.14万元,当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门2021年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、专业名词解释
1.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)