沣东新城2024年财政预算已经西安市第十七届人民代表大会第五次会议审议通过，并经西咸新区批复，现将沣东新城2023年财政预算执行情况及2024年财政预算安排情况公开如下:
一、2023年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2023年，沣东新城实现全口径财政收入85.05亿元，增长61.04%，其中上划中央28.25亿元，上划省级11.94亿元，上划市级0.23亿元。
实现地方一般公共预算本级收入44.63亿元，完成年初预算的124.91%，增长43.64%，其中税收收入32.54亿元，增长16.55%，占一般公共预算收入的72.91%；非税收入12.09亿元，增长284.45%。2023年，一般公共预算本级支出27.61亿元，完成调整预算的87.93%。
按照现行财政体制，2023年沣东新城一般公共预算收入总计77.16亿元，支出总计70.37亿元，年终结余6.79亿元（安排预算稳定调节基金3.01亿元，专款结余3.78亿元），当年实现收支平衡。
2023年“三公”经费支出13.21万元，其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护经费1.36万元，公务接待经费0元，因公出国（境）费用11.85万元。变动的原因主要为上年度受疫情影响，管委会部分业务暂缓开展，三公经费未正常支出，本年度恢复正常运行，导致三公经费较上年有所变动。
（二）政府性基金预算执行情况
2023年，沣东新城政府性基金预算收入100.15亿元，完成年初预算的42.25%，下降30.5%，其中：土地出让金收入97.94亿元，占比97.79%。加上级补助收入、专项债券转贷收入及调入资金等，收入总计254.99亿元。
政府性基金本年支出139.17亿元，同比下降40.4%，加上上解支出、专项债还本支出及调出资金等，支出总计254.99亿元，当年实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2023年，沣东新城国有资本经营预算本级收入11万元，加上年结余81万元，收入总计92万元。国有资本预算支出总计92万元，当年实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
因社会保险业务已移交新区，2023年度沣东新城未单独编制社保基金预算及执行。
（五）沣东新城政府债务情况
上级下达新城政府债务限额247.44亿元，其中：一般债47.57亿元，专项债199.87亿元；截至2023年12月底，沣东新城地方政府债务余额240.68亿元，其中：一般债务余额43.77亿元、专项债务余额196.91亿元。
（六）转移支付情况说明
沣东新城无对下税收返还和转移支付支出。
（七）主要财税政策落实和重点财政工作情况
一是加力提效抓收入。加强财税联动，紧盯重大项目落地情况，提升税源建设工作水平。强化收入分析和信息互通，变“信息”为“财源”，“财源”为“收入”。强化征管措施，严格依法治税，挖掘增收潜力，继续保持收入增长的良好态势。
二是生财聚财铸强基。一方面，严格落实各项减税降费政策，激活企业创新活力，助力产业转型升级，壮大财源税基。另一方面，坚持招大引强、招群引链、招新引优，着力引进含金量、含新量、含绿量高的产业类项目，做大做强经济规模。
三是真抓实干谱新篇。一是大力争取上级专项资金，尤其是专项债及中央预算内资金，紧盯政策扶持方向，做足项目储备，把握项目进展情况；二是坚持“三保”优先原则，强化“三保”政策落实，继续贯彻落实“政府过紧日子”思想，大力压缩一般性、非重点非刚性支出，从严控制新增项目，切实把钱用在刀刃上；三是强化政府债务管理。严格落实政府举债终身问责和债务问题倒查机制，严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子。严格执行债务化解方案，积极化解存量债务，多渠道筹措资金优先保障债务化解，确保隐性债务只减不增，债务不发生系统性风险。四是强化国资国企改革。以“强监管提效能、抓改革促发展”为主题，不断增强国有经济的控制力、影响力和抗风险能力，加快盘活区级低效无效等闲置国有资产，快速回笼资金，切实防范化解国有企业债务风险。
二、2024年综合预算安排情况
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施十四五规划的攻坚之年，也是沣东新城上下坚定信心、迎难而上，开创高质量发展新局面的重要一年。
2024年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，全面落实省、市、新区各项决策部署，聚焦创新城市发展方式、秦创原平台建设、西安咸阳一体化发展主线，全力推进创新驱动、产业发展、招商引资、项目建设“四个突破”，扎实推动城市品质、营商环境、民生保障、干部队伍、风险防范“五项提升”，更好地统筹发展和安全，加快推动经济运行整体又好又快发展。2024年沣东新城财政金融部按照“保信用，保工资，保运转，促发展”的基本原则，结合部门申报预算及财力情况，将2024年综合预算编报情况汇报如下：
（一）一般公共预算编报情况
2024年，在新财政体制下，按照新区整体“一般公共预算收入增幅15%、税收收入增幅20%”的基本原则，收入预期目标24.91亿元，结合体制结算情况，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、减去上解上级支出等，预计2024年一般公共预算可用财力26.39亿元。按照“收支平衡”的原则，沣东新城一般公共预算支出安排26.39亿元，主要功能分类科目如下：
——一般公共服务支出5.22亿元，占一般公共预算支出的（下同）19.79%；
——教育支出8.63亿元，占比32.68%；
——科学技术支出0.0088亿元,占比0.03%；
——文化旅游体育与传媒支出1.77亿元，占比6.71%；
——社会保障和就业支出2.84亿元，占比10.77%；
——卫生健康支出0.98亿元，占比3.71%；
——节能环保支出0.13亿元，占比0.51%；
——城乡社区支出2.85亿元，占比10.81%；
——农林水支出0.0026亿元，占比0.0099%；
——资源勘探工业信息等支出1.25亿元，占比4.74%；
——债务付息支出1.46亿元，占比5.54%；
——金融支出0.0056亿元，占比0.02%；
——自然资源海洋气象等支出0.05亿元，占比0.2%；
——住房保障支出0.8亿元，占比3.03%；
——灾害防治及应急管理支出0.08亿元，占比0.3%；
——预备费0.3亿元，占比1.14%；
——债务发行费用支出0.0004亿元，占比0.0016%。
2024年“三公”经费安排289万元，同比下降0.03%，其中：因公出国（境）经费预算57万元，公务用车经费预算144万元，公务接待经费预算88万元。已严格贯彻落实“政府过紧日子，三公经费只减不增”的基本原则，较去年同期略有降低。
（二）基金预算编报情况
2024年政府性基金预算收入按照138.69亿元安排，结合体制结算情况，统筹用于地铁上解支出、乡村振兴上解支出、债务还本支出及政府性基金业务支出。根据“专款专用、收支平衡”的原则，2024年政府性基金预算支出建议安排138.69亿元。
（三）国有资本经营预算编报情况
2024年，国有资本经营预算收入安排2.38亿元，结合上年度0.01亿元结余资金，可安排财力2.39亿元，根据“收支平衡”的原则，2024年国有资本经营预算支出安排2.39亿元，主要用于国有企业资本金注入。
（四）社会保险基金预算安排意见
新城社会保险业务已并入西咸新区社保中心统一管理，不再单独编制社保基金预算。
三、2024年财政主要工作任务
2024年是实施“十四五”规划的关键一年，这一年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委及西安市经济工作会议、全国财政工作会议精神及新区各项安排部署，坚持稳中求进工作总基调，以积极的财政政策适度加力、提质增效，以更加奋发有为的精神状态、更加务实创新的工作举措，知重负重、奋斗奋进，我们将重点做好以下几方面工作：
（一）聚焦财源建设工程，加力提效增收入
一是在培源上着力。紧扣发展潜力大、技术水平高、产业带动强、税收贡献多的重点产业招商选商，将税收作为前置条件，做大做强经济规模，努力在新发展格局中拓展新空间、培育新税源。二是在征管上着力。进一步健全完善税费信息共享制度，构建以“管委会牵头、部门联动、信息共享”为基本原则的税收征管协作机制，充分调动各方力量，挖掘管委会各部门和社会涉及的税收相关信息资源，实现信息共享。三是在分析上着力。强化收入形势分析研判，以重点建设项目为依托，做好房地产业、建筑业等重点行业和土地交易、耕地占用等重点项目的税收测算和跟踪管理，将产业发展目标与税收目标有机结合，推动产业发展与财税征管同频共振、协同推进。四是在盘活上发力。依法依规清缴各类非税收入，多渠道盘活存量政府资源资产、财政存量资金，加快对房屋、土地、车辆等各类国有资产盘活利用，提升资产盘活利用效率。
（二）紧扣重点支出保障，强化财政统筹能力
一是坚持“三保”在预算安排中的优先顺序，持续压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线。二是预算安排严格执行“紧约束”原则，实行从紧的存量资金清理政策，把“过紧日子”的各项要求贯彻财政资金安排全过程，腾出财力精准保障刚性和重点支出需要。
（三）筑牢底线思维，加大风险防范力度
我们将坚持以“时时放心不下”的责任意识，加强政府债务管理，开“前门”、堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险底线。动态监测财政运行，提前研判刚性支出保障等方面的苗头问题和风险隐患，做到早发现、早介入、早处置，确保财政稳健运行。规范政府性投资项目决策，严格财政承受能力论证，做到“无来源不立项、无预算不开工”，防止因资金不足导致“半拉子”工程。防范化解政府性债务风险，坚持全新城一盘棋统筹，推动平台公司市场化运营，持续提升债务风险防控能力。
（四）抓改革促发展，奋力谱写新篇章
加快建立全方面、全过程、全覆盖的财政资金绩效管理制度，强化绩效结果应用，深入开展部门整体支出常态化绩效自评工作，不断推进预算和绩效管理一体化,提高预算执行的效率和质量，确保资金安全规范高效使用，提高预算绩效管理水平。同时，深化国有资本管理体制和运行机制改革，全面加强国有资产监督管理，为沣东新城高质量发展提供坚实保障。
陕西省西咸新区沣东新城2023年预算执行情况及2024年预算草案-附表.pdf