陕西省西咸新区沣东新城2023年预算执行情况及2024年预算草案

沣东新城2024年财政预算已经西安市第十七届人民代表大会第五次会议审议通过,并经西咸新区批复,现将沣东新城2023年财政预算执行情况及2024年财政预算安排情况公开如下:

一、2023年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2023年,沣东新城实现全口径财政收入85.05亿元,增长61.04%,其中上划中央28.25亿元,上划省级11.94亿元,上划市级0.23亿元。

实现地方一般公共预算本级收入44.63亿元,完成年初预算的124.91%,增长43.64%,其中税收收入32.54亿元,增长16.55%,占一般公共预算收入的72.91%;非税收入12.09亿元,增长284.45%。2023年,一般公共预算本级支出27.61亿元,完成调整预算的87.93%。

按照现行财政体制,2023年沣东新城一般公共预算收入总计77.16亿元,支出总计70.37亿元,年终结余6.79亿元(安排预算稳定调节基金3.01亿元,专款结余3.78亿元),当年实现收支平衡。

2023年“三公”经费支出13.21万元,其中:公务用车购置经费0元,公务用车运行维护经费1.36万元,公务接待经费0元,因公出国(境)费用11.85万元。变动的原因主要为上年度受疫情影响,管委会部分业务暂缓开展,三公经费未正常支出,本年度恢复正常运行,导致三公经费较上年有所变动。

(二)政府性基金预算执行情况

2023年,沣东新城政府性基金预算收入100.15亿元,完成年初预算的42.25%,下降30.5%,其中:土地出让金收入97.94亿元,占比97.79%。加上级补助收入、专项债券转贷收入及调入资金等,收入总计254.99亿元。

政府性基金本年支出139.17亿元,同比下降40.4%,加上上解支出、专项债还本支出及调出资金等,支出总计254.99亿元,当年实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

2023年,沣东新城国有资本经营预算本级收入11万元,加上年结余81万元,收入总计92万元。国有资本预算支出总计92万元,当年实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

因社会保险业务已移交新区,2023年度沣东新城未单独编制社保基金预算及执行。

(五)沣东新城政府债务情况

上级下达新城政府债务限额247.44亿元,其中:一般债47.57亿元,专项债199.87亿元;截至2023年12月底,沣东新城地方政府债务余额240.68亿元,其中:一般债务余额43.77亿元、专项债务余额196.91亿元。

(六)转移支付情况说明

沣东新城无对下税收返还和转移支付支出。

(七)主要财税政策落实和重点财政工作情况

一是加力提效抓收入。加强财税联动,紧盯重大项目落地情况,提升税源建设工作水平。强化收入分析和信息互通,变“信息”为“财源”,“财源”为“收入”。强化征管措施,严格依法治税,挖掘增收潜力,继续保持收入增长的良好态势。

二是生财聚财铸强基。一方面,严格落实各项减税降费政策,激活企业创新活力,助力产业转型升级,壮大财源税基。另一方面,坚持招大引强、招群引链、招新引优,着力引进含金量、含新量、含绿量高的产业类项目,做大做强经济规模。

三是真抓实干谱新篇。一是大力争取上级专项资金,尤其是专项债及中央预算内资金,紧盯政策扶持方向,做足项目储备,把握项目进展情况;二是坚持“三保”优先原则,强化“三保”政策落实,继续贯彻落实“政府过紧日子”思想,大力压缩一般性、非重点非刚性支出,从严控制新增项目,切实把钱用在刀刃上;三是强化政府债务管理。严格落实政府举债终身问责和债务问题倒查机制,严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子。严格执行债务化解方案,积极化解存量债务,多渠道筹措资金优先保障债务化解,确保隐性债务只减不增,债务不发生系统性风险。四是强化国资国企改革。以“强监管提效能、抓改革促发展”为主题,不断增强国有经济的控制力、影响力和抗风险能力,加快盘活区级低效无效等闲置国有资产,快速回笼资金,切实防范化解国有企业债务风险。

二、2024年综合预算安排情况

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,也是沣东新城上下坚定信心、迎难而上,开创高质量发展新局面的重要一年。

2024年,我们将继续坚持稳中求进工作总基调,全面落实省、市、新区各项决策部署,聚焦创新城市发展方式、秦创原平台建设、西安咸阳一体化发展主线,全力推进创新驱动、产业发展、招商引资、项目建设“四个突破”,扎实推动城市品质、营商环境、民生保障、干部队伍、风险防范“五项提升”,更好地统筹发展和安全,加快推动经济运行整体又好又快发展。2024年沣东新城财政金融部按照“保信用,保工资,保运转,促发展”的基本原则,结合部门申报预算及财力情况,将2024年综合预算编报情况汇报如下:

(一)一般公共预算编报情况

2024年,在新财政体制下,按照新区整体“一般公共预算收入增幅15%、税收收入增幅20%”的基本原则,收入预期目标24.91亿元,结合体制结算情况,加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、减去上解上级支出等,预计2024年一般公共预算可用财力26.39亿元。按照“收支平衡”的原则,沣东新城一般公共预算支出安排26.39亿元,主要功能分类科目如下:

——一般公共服务支出5.22亿元,占一般公共预算支出的(下同)19.79%;

——教育支出8.63亿元,占比32.68%;

——科学技术支出0.0088亿元,占比0.03%;

——文化旅游体育与传媒支出1.77亿元,占比6.71%;

——社会保障和就业支出2.84亿元,占比10.77%;

——卫生健康支出0.98亿元,占比3.71%;

——节能环保支出0.13亿元,占比0.51%;

——城乡社区支出2.85亿元,占比10.81%;

——农林水支出0.0026亿元,占比0.0099%;

——资源勘探工业信息等支出1.25亿元,占比4.74%;

——债务付息支出1.46亿元,占比5.54%;

——金融支出0.0056亿元,占比0.02%;

——自然资源海洋气象等支出0.05亿元,占比0.2%;

——住房保障支出0.8亿元,占比3.03%;

——灾害防治及应急管理支出0.08亿元,占比0.3%;

——预备费0.3亿元,占比1.14%;

——债务发行费用支出0.0004亿元,占比0.0016%。

2024年“三公”经费安排289万元,同比下降0.03%,其中:因公出国(境)经费预算57万元,公务用车经费预算144万元,公务接待经费预算88万元。已严格贯彻落实“政府过紧日子,三公经费只减不增”的基本原则,较去年同期略有降低。

(二)基金预算编报情况

2024年政府性基金预算收入按照138.69亿元安排,结合体制结算情况,统筹用于地铁上解支出、乡村振兴上解支出、债务还本支出及政府性基金业务支出。根据“专款专用、收支平衡”的原则,2024年政府性基金预算支出建议安排138.69亿元。

(三)国有资本经营预算编报情况

2024年,国有资本经营预算收入安排2.38亿元,结合上年度0.01亿元结余资金,可安排财力2.39亿元,根据“收支平衡”的原则,2024年国有资本经营预算支出安排2.39亿元,主要用于国有企业资本金注入。

(四)社会保险基金预算安排意见

新城社会保险业务已并入西咸新区社保中心统一管理,不再单独编制社保基金预算。

三、2024年财政主要工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键一年,这一年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委及西安市经济工作会议、全国财政工作会议精神及新区各项安排部署,坚持稳中求进工作总基调,以积极的财政政策适度加力、提质增效,以更加奋发有为的精神状态、更加务实创新的工作举措,知重负重、奋斗奋进,我们将重点做好以下几方面工作:

(一)聚焦财源建设工程,加力提效增收入

一是在培源上着力。紧扣发展潜力大、技术水平高、产业带动强、税收贡献多的重点产业招商选商,将税收作为前置条件,做大做强经济规模,努力在新发展格局中拓展新空间、培育新税源。二是在征管上着力。进一步健全完善税费信息共享制度,构建以“管委会牵头、部门联动、信息共享”为基本原则的税收征管协作机制,充分调动各方力量,挖掘管委会各部门和社会涉及的税收相关信息资源,实现信息共享。三是在分析上着力。强化收入形势分析研判,以重点建设项目为依托,做好房地产业、建筑业等重点行业和土地交易、耕地占用等重点项目的税收测算和跟踪管理,将产业发展目标与税收目标有机结合,推动产业发展与财税征管同频共振、协同推进。四是在盘活上发力。依法依规清缴各类非税收入,多渠道盘活存量政府资源资产、财政存量资金,加快对房屋、土地、车辆等各类国有资产盘活利用,提升资产盘活利用效率。

(二)紧扣重点支出保障,强化财政统筹能力

一是坚持“三保”在预算安排中的优先顺序,持续压减一般性支出,切实兜牢“三保”底线。二是预算安排严格执行“紧约束”原则,实行从紧的存量资金清理政策,把“过紧日子”的各项要求贯彻财政资金安排全过程,腾出财力精准保障刚性和重点支出需要。

(三)筑牢底线思维,加大风险防范力度

我们将坚持以“时时放心不下”的责任意识,加强政府债务管理,开“前门”、堵“后门”,牢牢守住不发生系统性风险底线。动态监测财政运行,提前研判刚性支出保障等方面的苗头问题和风险隐患,做到早发现、早介入、早处置,确保财政稳健运行。规范政府性投资项目决策,严格财政承受能力论证,做到“无来源不立项、无预算不开工”,防止因资金不足导致“半拉子”工程。防范化解政府性债务风险,坚持全新城一盘棋统筹,推动平台公司市场化运营,持续提升债务风险防控能力。

(四)抓改革促发展,奋力谱写新篇章

加快建立全方面、全过程、全覆盖的财政资金绩效管理制度,强化绩效结果应用,深入开展部门整体支出常态化绩效自评工作,不断推进预算和绩效管理一体化,提高预算执行的效率和质量,确保资金安全规范高效使用,提高预算绩效管理水平。同时,深化国有资本管理体制和运行机制改革,全面加强国有资产监督管理,为沣东新城高质量发展提供坚实保障。




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