沣东新城2022年财政预算已经西安市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，并经西咸新区批复，现将沣东新城2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案报告公开如下：
一、2021年财政预算执行情况和财政工作主要特点
2021年，在党委管委会的正确领导下，新城财政部门全面贯彻落实省委、市委、西咸新区党工委和沣东新城党委各项决策部署，落实“提质增效、更可持续”的积极财政政策，开拓进取，扎实苦干，在疫情冲击和经济下行等因素影响的情况下较好地完成了收入组织工作，保证了管委会重大决策的资金需求，实现了当年收支平衡，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况
2021年沣东新城完成财政总收入72.21亿元，较上年增长8.53%。其中：上划中央收入24.73亿元，上划省级收入5.12亿元，上划市级1.83亿元。
实现地方一般公共预算收入40.53亿元，完成年初目标，同比增长14.89%。其中，税收收入36.76亿元，增长25.44%，占一般公共预算收入的90.70%；非税收入3.77亿元，增长36.90%，占一般公共预算收入的9.30%。2021年，一般公共预算支出27.78亿元，完成调整预算的95%，同比下降14.44%。
按照现行财政体制计算，2021年沣东新城一般公共预算收入总计59.23亿元，支出总计54.04亿元，当年结余1.59亿元，安排预算稳定调节基金3.61亿元，当年实现收支平衡。
2021年“三公”经费支出为67.28万元，较上年下降50.03%，其中:因公出国(境)经费0万元；公务用车经费25.32万元，下降55.76%;公务接待经费41.96万元，下降13.93%。“三公”经费下降较多主要是贯彻政府带头过紧日子的要求，加之受疫情影响，因公出国（境）公务活动大幅减少。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年，沣东新城政府性基金预算收入217.03亿元，完成年度预算的108.51%，较去年同期增长153.7%，加上上级补助收入、专项债券转贷收入、调入资金及上年结余总计264.66亿元。
政府性基金预算支出187.14亿元，完成调整预算的90.55%，同比增长119.77%，加上上解支出、专项债务还本支出及调出资金，支出总计237.55亿元，当年结余27.11亿元，结转下年使用。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入87万元，主要为利润收入、清算收入；国有资本预算支出96万元，主要为国有企业退休人员社会管理补助支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
因社会保险业务经办模式调整，2021年度沣东新城未单独编制社保基金预算，年中无预算调整事项，因此无社会保险基金预算执行情况。
（五）沣东新城政府债务情况
2021年末地方政府债务限额255.71亿元，其中：一般债务限额67.46亿元，专项债务限额188.25亿元；地方政府债务余额220.82亿元，其中：一般债务余额43.11亿元，专项债务余额177.71元，符合地方政府债务限额管理的规定，债务风险总体可控。
2021年财政决算尚在编审之中，预算执行结果以决算批复为准。
（六）主要财税政策落实和重点财政工作情况
1.抢抓机遇，增强财政保障能力
一是加大资金统筹能力，全年争取上级资金6.37亿元，新增债券12.5亿元，收到直达资金1.35亿元。二是严格按照政府“过紧日子”思想，兜牢兜实“三保”底线，统筹资金优先用于保工资、保运转、保基本民生，确保新城“三保”支出零缺口。
2.全力以赴，支持疫情防控及复工复产
优先保障疫情防控资金，开辟资金拨付“绿色通道”，全年投入疫情防控资金1亿元，主要用于核酸检测、隔离酒店等跟疫情相关的支出。全年共计减免全口径税费14.59亿元，较上年同期增长21.39%，累计办理缓缴全口径税款2.8亿元，支持加快复工复产、复商复市。
3.兜牢底线，不断增强民生福祉
全年民生领域投入24.08亿元，占一般公共预算支出的86.7%，支持稳步提高基本民生保障水平。其中：一般公共服务支出3.68亿元，教育投入9.79亿元， 社会保障和就业支出1.82亿元，卫生健康支出2.07亿元，城乡社区支出3.03亿元，社保就业和卫生健康支出1.82亿元。
4.不断创新财政金融服务
一是稳步推进企业上市挂牌工作。同力重工顺利登陆新三板精选层，并于在11月15日在北交所上市，成为秦创原首家上市企业。二是超额完成新增四板挂牌、新增省级上市后备企业、直接融资增量、引进金融机构区域级以上总部任务，充分激发了各类市场主体活力。三是修订《沣东新城促进金融业及多层次资本市场发展的扶持办法（暂行）》，进一步激发企业上市活力。
5.不断提高财政管理水平
一是推动预算管理信息化建设，全面上线运行财政云系统；上线运行陕西省非税暨票据管理一体化平台，打造“零跑腿”服务新模式。二是推进绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。2021年审核13个整体支出绩效目标和770个项目支出绩效目标；开展绩效自评与2020年基本公共卫生专项、2020年度扶贫资金等五个财政重点项目和2020年建章路街道部门整体支出评价，规范和加强财政资金管理。三是制定《陕西省西咸新区沣东新城管委会国资监管企业投资监督管理办法》，规范国有企业投资流程，防范国有企业投资风险，提高投资收益。
同时，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：受经济下行压力及减税降费政策的影响，财政收入保持高速增长存在一定压力，后期需在深挖税源、促进财政增收上下大功夫。
二、2022年预算草案
2022年是沣东新城发挥创新体制机制新优势、推动高质量发展的关键一年。随着中心城区-西咸新区互联互通、大轴线、秦创原立体联动孵化器、斗门水库北池注水、足球馆建成等建设要求，我们的建设任务将进入高峰期，安置房建设进入密集期，招商进入快速期，土地出让进入相对较快期，财政收入进入平稳期，争取上级资金进入关键期。建议2022年预算主要指标作如下安排：
（一）一般公共预算安排意见
2022年，根据新区要求收入增幅15%，新城一般公共预算收入需达到43.94亿元。结合上年体制结算情况，预计转移支付收入2.76亿，上解上级支出16.42亿，还本支出5.23亿元，预计2022年一般公共预算可用财力为28.97亿元。根据“收支平衡”的原则，2022年一般公共预算支出建议安排28.97亿元，主要功能科目分类如下：
——一般公共服务支出4.35亿元，占一般公共预算支出的（下同）15%；
——公共安全支出1.8亿元，占比6.2%；
——教育支出7.99亿元，占比27.6%；
——科学技术支出0.004亿元；
——文化旅游体育与传媒支出0.06亿元，占比0.2%；
——社会保障和就业支出5.19亿元，占比17.9%；
——卫生健康支出2.93亿元，占比10.1%；
——节能环保支出0.3亿元，占比1.0%；
——城乡社区支出4.0亿元，占比13.8%；
——农林水支出0.11亿元，占比0.4%；
——资源勘探工业信息等支出0.02亿元，占比0.1%；
——金融支出支出0.06亿元，占比0.2%；
——自然资源海洋气象等支出0.06亿元，占比0.2%；
——住房保障支出3亿元，占比4.5%；
——粮油物资储备支出0.002亿元；
——灾害防治及应急管理支出0.29亿元，占比1.0%；
——预备费0.3亿元，占比2.9%；
——债务付息支出1.52亿元，占比5.2%；
2022年，“三公”经费安排327万元，同比下降2.65%，其中：因公出国（境）经费预算60万元，公务用车经费预算177万元，公务接待经费预算90万元。主要因贯彻落实“政府过紧日子”要求，较去年同期略有下降。
（二）政府性基金预算安排意见
2022年政府性基金预算收入按照210亿元安排，结合上年体制结算情况，加上上年结余、减去上解地铁支出、债务还本支出，政府性基金可用财力204.63亿元。根据“专款专用、收支平衡”的原则，2022年政府性基金预算支出建议安排204.63亿元。
（三）国有资本经营预算安排意见
2022年，国有资本经营预算收入建议安排0.54亿元，主要是利润收入及清算收入，加上上年结余，可安排财力0.61亿元。根据“收支平衡”的原则，2022年国有资本经营预算支出建议安排0.61亿元，主要用于企业解决历史遗留问题及改革支出和国有企业资本金注入。
（四）社会保险基金预算安排意见
我新城社会保险业务并入西咸新区社保中心统一管理，我新城不再单独编制社保基金预算。
三、2022年财政主要工作任务
2022年，我新城将聚焦高质量发展，优化财政支出结构，强化重点领域保障，做好以下几方面工作：
一是全力保障疫情防控，扎实推进复工复产。支持保障疫情防控，持续加大财政投入，落实各项疫情防控政策，加强防疫物资储备，保障疫苗接种、核酸检测、流调溯源等工作需要，坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。同时积极推进复工复产，全面落实上级、本级有关奖励政策，推动相关专项资金高效率拨付至各奖励企业。
二是积极政策提质增效，推动构建新发展格局。严格落实各项减税降费政策，确保支持实体经济、民营经济发展等财税政策落实落细，持续激发市场主体活力。加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算统筹衔接，集中财政资源办好民生大事。抢抓政策窗口期，积极争取各项转移支付、专项债券，强化债券资金对重点项目的支撑作用。
三是以过紧日子为目标，全面强化预算刚性约束。落实党政机关带头过紧日子要求，从严控制“三公”经费。坚持“先预算后支出、无预算不支出”，预算未安排事项一律不得支出，部门新增支出需求原则上通过调整支出结构解决，一般年中不追加预算。同时加强巩固盘活存量资金长效机制，努力增加可用财力。进一步优化财政资金支出结构和使用方式，把资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施补短板等领域，筑牢经济发展基本盘。
四是全面加强财政收支管理，提高预算绩效管理水平。坚持依法组织收入，强化财政收入预期管理，确保财政收入质量保持在合理区间、收入规模进一步扩大、财政保障能力不断增强。坚持“三保”支出优先地位，坚决防范基层“三保”风险，提高基层财政保障能力。严格落实财政资金直达机制，加强常态化监管，确保资金规范安全使用。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的财政支出政策，切实提高财政资金使用效益。