沣东新城2023年财政预算已经西安市第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，并经西咸新区批复，现将沣东新城2022年财政预算执行情况及2023年预算草案报告公开如下:
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2022年沣东新城一般公共预算收入总计58.71亿元，支出总计52.49亿元，当年结余6.22亿元，其中上级专款结转4.73亿元，安排预算稳定调节基金1.49亿元，当年实现收支平衡。
2022“三公”经费支出为1.6万元,较上年下降97.62%，其中:因公出国(境)经费0万元；公务用车经费1.6万元，公务接待经费0万元。“三公”经费下降较多主要原因一是贯彻政府带头过紧日子的要求，加之受疫情影响，因公出国及公务接待活动大幅减少。二是管委会机关车改后实行市场化运营，采用租车方式保障，故公务用车运行维护大幅减少。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，沣东新城政府性基金预算收入144.11亿元，完成年度预算的68.62%，较去年同期降低33.59%，加上上级补助收入、专项债券转贷收入、调入资金及上年结余总计273.79亿元。
政府性基金预算支出233.51亿元，同比增长24.78%，加上上解支出、专项债务还本支出及调出资金，支出总计273.79亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营预算收入1388.34万元，上年结余694万元，收入主要为利润收入；国有资本预算支出2000万元，支出主要为国有企业资本金注入。
（四）社会保险基金预算执行情况
因社会保险业务经办模式调整，2022年度沣东新城未单独编制社保基金预算，年中无预算调整事项，因此无社会保险基金预算执行情况。
（五）沣东新城政府债务情况
截至2021年12月底，上级财政部门下达我新城政府债务限额255.71亿元，其中：一般债务67.46亿元，专项债务188.25亿元，截至目前2022年债务限额暂未下达。截至2022年12月底，沣东新城地方政府债务余额228.09亿元，其中：一般债务余额41.81亿元、专项债务余额186.28亿元，债务余额未超限额，符合地方政府债务限额管理的规定。
（六）转移支付情况说明
西咸新区沣东新城无对下税收返还和转移支付支出。
（七）主要财税政策落实和重点财政工作情况
一是攻坚克难抓收入组织。全力克服减税降费、留抵退税政策落实和疫情冲击下对财政收入的巨大影响，抓牢组织收入中心工作。加强与税务部门的协调，认真分析收入形势，明确收入工作重点，强化征管措施，严格依法治税，挖掘增收潜力，继续保持收入增长的良好态势。
二是强化招商引资，积极培育新税源。紧扣发展潜力大、技术水平高、产业带动强、税收贡献多的重点产业招商选商，将税收作为前置条件，做大做强经济规模，努力在新发展格局中拓展新空间、培育新税源，确保新城税收高质量均衡稳定增长。
三是加大土地出让力度，加强政府性基金收入征管。依托“沣东新城土地供应工作专班”，整合土地、资产等资源，细化分解土地出让任务，加快土地出让节奏，尤其是商住用地的出让进度，通过土地出让环节及后续项目建设，尽快形成税收贡献，以土地出让收入盈余充分调节财力综合平衡，支持基础设施补短板及“互联互通、大轴线”等重点项目建设，加大配套费催缴力度，确保基金收入及时足额入库。
四是严格控制日常性开支，切实保障重点支出。严格控制日常性开支，特别是要控制压缩“三公经费”的开支，将压缩节约的财政资金用于”保工资、保运转、保民生”，把有限的财政资金用在刀刃上。科学合理地调度资金，积极稳妥地安排各项预算支出，加快拨付中、省、市下达的专项资金，切实提高专项资金的到位使用率。积极调整优化支出结构。积极落实配套政策，足额保障疫情防控、教育等涉及民生的各项资金支付。
五是强化预算执行刚性，加强预算绩效管理。按照“谁支出、谁负责”的原则，将所有预算单位及所有收支预算全部纳入绩效管理，优化管理流程，明确责任分工。健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，对新增项目支出一律开展事前绩效评估，对绩效评价结果好的部门和项目在资金安排上优先保障，对低效无效资金一律削减或取消，从源头上推进绩效管理和预算一体化。
二、2023年综合预算安排情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是十四五规划实施攻坚之年，更是沣东新城加快高质量发展的关键一年。随着秦创原创新驱动平台、新中心新轴线和互联互通道路贯通等建设要求的不断提高，我们的建设任务将进入高峰期，实现招商引资、项目建设、产业发展“三个突破”，统筹好疫情防控和经济社会发展，统筹好发展和安全，推动经济运行整体好转成为当务之急。2023年沣东新城财政金融部按照“保信用、保民生、保发展”的要求，结合部门申报预算及财力情况，现将2023年综合预算编报情况汇报如下：
（一）一般公共预算编报情况
综合考虑经济发展等因素，2023年一般公共预算收入按增长15%安排，收入预期目标为35.73亿元。结合上年体制结算情况，加上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、减去上解上级支出、债务还本支出，预计2023年一般公共预算可用财力为23.87亿元，按照“收支平衡”的原则，沣东新城一般公共预算支出安排23.87亿元，主要功能科目分类如下：
——一般公共服务支出2.44亿元，占一般公共预算支出的（下同）10.22%；
——教育支出8.87亿元，占比37.16%；
——科学技术支出0.31亿元,占比1.3%；
——文化旅游体育与传媒支出0.12亿元，占比0.5%；
——社会保障和就业支出4.93亿元，占比20.65%；
——卫生健康支出2.01亿元，占比8.42%；
——节能环保支出0.27亿元，占比1.13%；
——城乡社区支出1.52亿元，占比6.37%；
——农林水支出0.03亿元，占比0.13%；
——资源勘探工业信息等支出1.43亿元，占比5.99%；
——金融支出支出0.01亿元，占比0.04%；
——自然资源海洋气象等支出0.06亿元，占比0.25%；
——住房保障支出0.003亿元，占比0.01%；
——灾害防治及应急管理支出0.16亿元，占比0.67%；
——预备费0.3亿元，占比1.29%；
——债务付息支出1.41亿元，占比5.91%；
——债务发行费用支出0.0006亿元，占比0.003%；
2023年“三公”经费安排289.1万元，同比下降11.59%，其中：因公出国（境）经费预算57万元，公务用车经费预算144.1万元，公务接待经费预算88万元。主要原因一是由于新区体制机制改革，街镇、卫生等部门上划，导致三公经费预算上移，新城预算有所下降。二是严格贯彻落实“政府过紧日子，三公经费只减不增”的基本原则，较去年同期略有降低。
（二）基金预算编报情况
2023年政府性基金预算收入按照237.04亿元安排，结合上年体制结算情况，本年用于地铁上解支出、乡村振兴上街支出、债务还本支出，政府性基金业务支出。根据“专款专用、收支平衡”的原则，2023年政府性基金预算支出建议安排237.04亿元。
（三）国有资本经营预算编报情况
2023年，国有资本经营预算收入安排1.76亿元，结合上年度0.01亿元结余资金，可安排财力1.77亿元，根据“收支平衡”的原则，2022年国有资本经营预算支出安排1.77亿元，主要用于企业解决历史遗留问题及改革支出和国有企业资本金注入。
(四）社会保险基金预算编报情况
社会保险业务已并入西咸新区社保中心统一管理，我新城不再单独编制社保基金预算。
三、2023年财政主要工作任务
2023年，我们将继续坚持稳中求进工作总基调，谋全局、攻重点、强保障，以积极的财政政策加力提效，重点做好以下几方面工作：
（一）聚焦财源建设工程，加力提效增收入
一是在培源上着力。不折不扣落实国家减税降费等各项惠企政策，支持企业争取上级专项资金；加快推进房地产市场复苏，做活城市经济。二是在征管上着力。依托2022年已成立的税收征收保障工作专班，构建以“管委会牵头、部门联动、信息共享”为基本原则的税收征管协作机制，充分调动各方力量，挖掘管委会各部门和社会涉及的税收相关信息资源，实现信息共享，有序完成各时间节点收入任务。同时，依法依规清缴各类非税收入，积极盘活存量资产，多措并举保证非税收入平稳增长，千方百计可用财力，不断增强财政保障和平衡能力。
（二）紧扣重点支出保障，强化财政统筹能力
一是坚持“三保”在预算安排中的优先顺序，持续压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线。秉持人民至上理念，全力筹措资金保障疫情防控需要，足额兑现中央和省、市及新区出台的各项民生政策。二是预算安排严格执行“紧约束”原则，实行从紧的存量资金清理政策，把“过紧日子”的各项要求贯彻财政资金安排全过程，腾出财力精准保障刚性和重点支出需要。加快财政支出进度，发挥财政支出在稳投资、稳经济、促消费中的带动引导作用。
（三）筑牢底线思维，加大风险防范力度
我们将坚持以“时时放心不下”的责任意识，加强政府债务管理，开“前门”、堵“后门”，牢牢守住不发生系统性风险底线。动态监测财政运行，提前研判刚性支出保障等方面的苗头问题和风险隐患，做到早发现、早介入、早处置，确保财政稳健运行。规范政府性投资项目决策，严格财政承受能力论证，做到“无来源不立项、无预算不开工”，防止因资金不足导致“半拉子”工程。防范化解政府性债务风险，坚持全新城一盘棋统筹，落实“一区一会一计划”总体思路，推动平台公司市场化运营，持续提升债务风险防控能力。
（四）抓改革促发展，奋力谱写新篇章
加速完善预算管理一体化建设，完善基础信息，实现预算编制、执行、资金支付等模块信息联通，做到无项目不列支、有项目不超支。推进预算绩效管理改革，实行市本级预算事前绩效评估管理暂行办法，对事前绩效评估结果为“较差”和“差”的，不进入预算编审下一环节，着力提升部门预算编制质量和财政资金使用效益。同时，深化国有资本管理体制和运行机制改革，依托“2+5+3”监管模式，加快建立以出资人监管为主要特征的国有资产管理体系，全面加强国有资产监督管理，为沣东新城高质量发展提供坚实保障。
陕西省西咸新区洋东新城2022年预算执行及2023年预算安排-附表.pdf