西安市红光公园管理处
2022年单位预算公开
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
二、2022年单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分收支情况
四、2022年单位预算收支说明
第三部分其他情况
五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
西安市红光公园于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米，主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理，本部门根据市编办[2021]219号，西安市红光公园管理处2022年更名为西安市红光公园。
二、2022年单位工作任务
西安市红光公园管理处全年保障职工工资、待遇，保证职工稳定性，提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、小型维修、水电等。并且根据沣东新城财政局核定公园景区运营维护经费标准，执行园区维护管护工作。
三、单位人员情况说明
截止2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、2022年单位预算收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入320.09万元，其中一般公共预算拨款收入320.09万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位预算收入较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；2022年本单位预算支出320.09万元，其中一般公共预算拨款支出320.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。
（二）财政拨款收支情况
2022年本单位财政拨款收入320.09万元，其中一般公共预算拨款收入320.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元；2022年本单位财政拨款支出320.09万元，其中一般公共预算拨款支出320.09万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出320.09万元，较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本单位当年一般公共预算支出320.09万元，其中：
（1）城乡社区环境卫生（2120501）320.09万元，其中人员经费支出108.54万元，公用经费支出8.55万元，专项业务经费支出203万元，较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出320.09万元，其中：
工资福利支出（301）108.54万元，较上年增加4.07万元，原因是2021年单位两名人员职级晋升。
商品和服务支出（302）211.55万元，较上年增加199.14万元，原因是公用经费减少3.86万元，园区维护管护项目预算增加203万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出320.09万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）320.09万元，较上年增加203.21万元，主要原因是较上年增加园区维护管护项目预算203万元，增加人员经费4.07万元，减少公用经费3.86万元。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，单位当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
本单位无2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费预算。
本单位无2021年结转的‘ 三公’经费支出。
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
七、单位政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共203万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算203万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。
八、单位绩效目标说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款320.09万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、机关运行经费安排说明
本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表