西安市周秦都城遗址保护管理中心2022年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他说明情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
西安市周秦都城遗址保护管理中心隶属于西咸新区沣东新城管委会，业务上受西咸新区沣东新城开发建设部指导，负责西周丰镐遗址、秦阿房宫遗址的保护管理，统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。管理中心属独立法人事业单位，现有职工18人，下设办公室、业务宣教部、阿房宫遗址管护部、丰镐遗址管护部4个内设机构。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。
二、工作任务
1、落实遗址巡查制度，加大遗址巡查力度，进一步确保大遗址安全。
2、做好行政执法和文物行政审批工作，配合新城各相关部门做好工程项目选址、文物勘探和方案审批上报工作。
3、推动沣东新城范围不可移动文物的考古勘探工作。
4、推进大遗址保护规划编制，做好《阿房宫遗址保护规划》修编。
6、保障秦阿房宫遗址博物馆、丰镐遗址车马坑陈列馆的正常开放，做好公众教育工作，在“5.18”国际博物馆日、文化遗产日等重要节点开展针对性的文物保护宣传，开展博物馆进校园、进社区活动。
7、加强安全生产和消防安全宣传教育、落实安全责任制，确保安全。
三、单位人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制20人，均为事业编制；实有人员18人。单位管理的离退休人员5人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入625.95万元，其中一般公共预算拨款收入426.84万元，政府性基金拨款收入199.11万元，2022年本部门预算收入较上年增加204.58万元，主要原因是增加专项业务经费147.09万元、人员经费57.34万元和公用经费0.15万元；2022年本部门预算支出625.95万元，其中一般公共预算拨款支出426.84万元，政府性基金拨款支出199.11万元，2022年本部门预算支出较上年增加204.58万元，主要原因是增加专项业务支出147.09万元、人员经费支出57.34万元和公用经费支出0.15万元。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入625.95万元，其中一般公共预算拨款收入426.84万元，政府性基金拨款收入199.11万元，2022年本部门预算收入较上年增加204.58万元，主要原因是增加专项业务经费147.09万元、人员经费57.34万元和公用经费0.15万元；2022年本部门财政拨款支出625.95万元，其中一般公共预算拨款支出426.84万元，政府性基金拨款支出199.11万元，2022年本部门预算支出较上年增加204.58万元，主要原因是增加专项业务支出147.09万元、人员经费支出57.34万元和公用经费支出0.15万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出426.84万元，较上年增加5.47万元，主要原因是人员经费增加57.34万元、增加公用经费0.15万元，专项业务支出和资本性支出减少52.02万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出426.84万元，其中：
文物保护（2070204）426.84万元，较上年增加5.47万元，主要原因是人员经费增加57.34万元、增加公用经费0.15万元，专项业务支出和资本性支出减少52.02万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出426.84万元，其中：
工资福利支出（301）294.36万元，较上年增加57.34万元，原因是将2021年度个人绩效增量56.40万元纳入年度预算，以及工资变动增加0.94万元。
商品和服务支出（302）132.06万元，较上年减少30.02万元，原因是减少专项业务支出30.17万元及增加公用经费0.15万元。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年持平。
资本性支出（310）0万元，较上年减少21.85万元，原因是2022年无大型维修项目。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
（四）政府性基金预算支出情况。
2022年本部门当年政府性基金预算支出199.11万元，较上年增加199.11万元，主要原因是增加199.11万元用于专项业务支出。
本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示
第三部分 其他说明情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.8万元，减少的主要原因是不再预算中列入公务接待费。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.80万元，减少的主要原因是不再预算中列入公务接待费；公务用车运行维护费2.50万元，较上年持平。会议费预算支出0万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是结合工作实际情况，预算中不再列入会议费。培训费预算支出0万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是结合工作实际情况，预算中不再列入培训费。
本部门无2021年结转的‘三公’经费支出和会议费、培训费、因公出国（境）经费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2022年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2022年当年本部门政府采购预算共80.54万元，其中政府采购服务类预算80.54万元。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
八、预算绩效目标说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款收入426.84万元，政府性基金拨款收入199.11万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
九、公用经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排37.89万元，较上年增加了0.15万元，原因是在取消公务接待费、会议培训费1.52万元，降低差旅费、其他交通费用1.79万元的基础上，适当增加办公费、工会经费3.46万元。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十、专业名词解释
1.公用经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2、对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
第四部分 公开报表