陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站2022年单位预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
二、2022年单位工作任务
三、单位人员情况说明
第二部分收支情况
四、2022年单位预算收支说明
第三部分其他情况
五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、单位政府采购情况说明
八、单位绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
主要职责:依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沣东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和开发建设部交办的其他工作。
机构设置:西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城规开发建设部，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工16人，机构设置下设质监站办公室和4个质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位，依据2022年本级机构改革方案，本单位2022年整合至沣东新城开发建设部，更名为：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站。
二、2022年单位工作任务
（1）开展形式多样的建设工程教育培训工作；
(2)针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；
(3)继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任
(4)继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测； (5)启动应急预案演练取得预期效果；
(6)继续加强行政执法；
(7)开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查； (8)组织召开工程质量专项会议
(9)积极开展形式多样的“质量月”活动；
(10)2022年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分部分项工程的专家论证。
三、单位人员情况说明
截止2021年底，监督站人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员16人，其中事业13人，外聘人员3人。
第二部分收支情况
四、2022年单位预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2022年监督站预算收入137.5万元，其中一般公共预算拨款收入137.5万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本单位预算收入较上年减少了118.44万元，主要原因是将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。2022年本单位预算支出137.5万元，其中一般公共预算拨款支出137.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少了118.44万元，主要原因是将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
（二）财政拨款收支情况
2022年监督站财政拨款收入137.5万元，其中一般公共预算拨款收入137.5万元、政府性基金拨
款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少了了118.44万元，主要原因是将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。2022年本单位财政拨款支出137.5万元，其中一般公共预算拨款支出137.5万元、政府性基金拨款支0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少了118.44万元，主要原因是将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年监督站一般公共预算拨款支出137.5万元，较上年减少了 118.44万元，主要原因是将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况
监督站2022年一般公共预算支出137.5万元，其中：建设市场管理与监督（2020601）公用经费支出27.5万元，较上年增加了25万元，原因是将原有基本聘用人员劳务费调整至办公经费中；专项经费支出110万元，较上年减少了143.44万元，主要原因是大规模消减了非基本保障类的专项开支，中包括执法用车运行租赁费、应急演练费用、质量安全培训费用、专业设备购置费用、印刷费及政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”年度合同费用。
2022年本单位当年一般公共预算支出137万元，其中：
（1）（1）建设市场管理与监督（2120601）137.50万元，较上年减少118.44万元，原因是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本单位当年一般公共预算支出137.5万元，其中：
商品和服务支出（302）137.5万元，较上年减少118.44万元，原因是主要原因是大规模消减了非基本保障类的专项开支，中包括执法用车运行租赁费、应急演练费用、质量安全培训费用、专业设备购置费用、印刷费及政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”年度合同费用。将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本单位当年一般公共预算支出137.5万元，其中：
商品和服务支出（50502）137.5万元，较上年减少118.44万元，原因是主要原因是大规模消减了非基本保障类的专项开支，中包括执法用车运行租赁费、应急演练费用、质量安全培训费用、专业设备购置费用、印刷费及政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”年度合同费用。将聘用人员劳务费调整至公用经费中导致增加25万元及减少“沣东新城建设工程特种设备抽测”、“建设工程质量第三方抽测”等专项业务经费143.44万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他情况
六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
沣东新城质监站2022年无公务用车运行费，比较2021年减少经费20.61万元，主要原因为本年度为公车运行费用被直接取消。
沣东新城质监站2022年无培训费，比较2021年减少了2.5万元，主要原因为2022年质监站因基本保运转需求该项费用被直接取消。
本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。
七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
当年本单位政府采购预算共110万元。其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算110万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无2021年结转的政府采购资金支出。
九、单位预算绩效目标情况说明
2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款137.5万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
沣东新城质监站2022年机关运行经费27.5万元，比较2021年增加了25万元，主要原因为原有基本聘用人员劳务费调整至办公经费中。
本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。
十、专业名词解释
（1)财政拨款（补助)收入：指从同级财政单位取得的各类财政拨款。
（2）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分公开报表