沣东新城工程质量安全监督站
2023年单位预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算
公开报表）
第一部分单位概况
一、单位主要职责及机构设置
工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)负责新城工程质量安全及人防工程质量监督相关工作。
1.负责依法办理工程质量安全监督手续，编制工程质量安全实施监督通知书，对工程参建各方主体质量行为实施监督管理， 对工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报工程项目建立监督档案。
2.对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督，提交工程质量监督报告。
3.依权限查处新城工程质量安全事故。
4.负责文明工地初评工作。
5.负责对新建、扩建的单建式人防工程以及其他建筑中防空地下室的土建、设备安装工程进行质量监督检查；对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查；协调处理重大人防工程质量问题的争端；依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。
6.承办上级交办的其他工作。
机构设置:西咸新区沣东新城工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城开发建设部，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工15人，机构设置下设质监站办公室和4个质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位，依据2022年本级机构改革方案，本单位2022年整合至沣东新城开发建设部，更名为：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站。
二、2023年单位工作任务
（1）开展形式多样的建设工程教育培训工作；
(2)针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；
(3)继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任
(4)继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；
(5)启动应急预案演练取得预期效果；
(6)继续加强行政执法；
(7)开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；
(8)组织召开工程质量专项会议
(9)积极开展形式多样的“质量月”活动；
(10)2023年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分部分项工程的专家论证。
三、单位人员情况说明
截止2022年底，监督站人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员15人，其中事业12人，外聘人员3人。
第二部分收支情况
四、2023年单位预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2023年监督站预算收入150.02万元，其中一般公共预算拨款收入150.02万元、政府性基金拨款收入0万元；2023年本单位预算收入较上年增加了12.52万元，主要原因为政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。2023年本单位预算支出150.02万元，其中一般公共预算拨款支出150.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加了12.52万元，主要原因为政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。
（二）财政拨款收支情况
2023年监督站财政拨款收入150.02万元，其中一般公共预算拨款收入150.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加了12.52万元，主要原因为政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结；2023年“沣东新城建设工程特种设备抽测”合同应付费用30万，预算批准20万元，“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”合同应付91.2万元，预算批准61.5万元，“建设工程质量第三方抽测”合同应付70万元，预算批准40万元，并且消减了执法用车运行租赁费、应急演练费用、质量安全培训费用、专业设备购置费用、印刷费等基本项目；2023年本单位财政拨款支出150.02万元，其中一般公共预算拨款支出150.02万元、政府性基金拨款支0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加12.52万元主要原因为政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结.2023年“沣东新城建设工程特种设备抽测”合同应付费用30万，预算批准20万元，“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”合同应付91.2万元，预算批准61.5万元，“建设工程质量第三方抽测”合同应付70万元，预算批准40万元，并且消减了执法用车运行租赁费、应急演练费用、质量安全培训费用、专业设备购置费用、印刷费等基本项目；及单位调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年监督站一般公共预算拨款支出150.02万元，较上年增加了 12.52万元，主要原因为政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。
2、支出按功能科目分类的明细情况
监督站2023年一般公共预算支出150.02万元，其中：建设市场管理与监督（2020601）公用经费支出3.5万元，较上年（减少了）24万元，原因是办公经费正常调整，将原有基本聘用人员劳务费24万元调整至专项费用中；专项经费支出146.52万元，较上年增加36.52万元，一是将原办公经费中的基本聘用人员劳务费调整至专项费用中；二是政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。
2023年本单位当年一般公共预算支出150.02万元，其中：
（1）行政运行（2010601）3.5万元，较上年减少了24万元，原因是将原有基本聘用人员劳务费调整至专项费用中；
（2）无事业运行（2010650）
（3）无机构运行（2130601）
（4）无一般行政管理事务（2010602）
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出150.02万元，其中：商品和服务支出（302）146.52万元，较上年增加36.52万元，原因是主要原因是将原因一是将原办公经费中的基本聘用人员劳务费调整至专项费用中；二是政府采购的“沣东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务 ”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出150.02万元，其中：
无机关工资福利支出（501）
无机关商品和服务支出（502）
无事业单位经常性补助（505）
无事业单位资本性补助（506）
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
沣东新城质监站2023年无公务用车运行费，比较2022年减少经费0万元，主要原因为本年度为公车运行费用被直接取消。
沣东新城质监站2023年无培训费，比较2022年减少了0万元，主要原因为2023年质监站该项费用被直接取消。
本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表
本单位无2022年结转的政府采购资金支出。
八、绩效目标说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款150.02万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
沣东新城质监站2023年机关运行经费3.5万元，比较2022年减少了24万元，主要原因办公经费中的基本聘用人员劳务费调整至专项费用中；
本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。
十、专业名词解释
（1)财政拨款（补助)收入：指从同级财政单位取得的各类财政拨款。
（2）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
2023年陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站部门预算.pdf